mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7027g-2018/00350
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
19.06.2018
Predmet: Mesačný poplatok za internet odd.TS
7026g-2018/00333
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
91,06 EUR
19.06.2018
Predmet: Prenájom fliaš obd.01.06.2018-31.05.2019
f7025g-2018/00318
faktúra
Daniel Friebert
34610863
111,25 EUR
19.06.2018
Predmet: Elektromateriál
f7024g-2018/00339
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 991,89 EUR
19.06.2018
Predmet: PHM
f7023g-2018/00328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,07 EUR
19.06.2018
Predmet: Zrážky, ZV kanalizácia obdobie 05/2018
f7022g-2018/00334
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
170,94 EUR
19.06.2018
Predmet: Postrek na burinu
f7021g-2018/00321
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
59,74 EUR
19.06.2018
Predmet: Automateriál
f7020g-2018/00324
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
58,64 EUR
19.06.2018
Predmet: Automateriál
f7019g-2018/00348
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,77 EUR
19.06.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 04/2018
f7018g-2018/00326
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,63 EUR
19.06.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 05/2018
o2866g
objednávka
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
6 470,00 EUR
18.06.2018
Predmet: 21 t čadičových kociek 4/6 s dovozom, 21 t čadičových kociek 8/10 s dovozom
o2865g
objednávka
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
6 500,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Čadičové obrubníky 10cm 8vriec - 200bm, čadičové obrubníky 15 cm 7 vriec - 105 bm
f7017g-2018/00349
faktúra
Dana Dokoupilová DDsport
49146238
232,32 EUR
18.06.2018
Predmet: Dresy pre mužov športové, požiarne
f7016g-2018/00327
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
18.06.2018
Predmet: Zrážky za 05/2018, Zv budova MsÚ
f7015g-2018/90012
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
27 333,84 EUR
18.06.2018
Predmet: Stavebné práce na komplexnej obnove objektu telocvičňa Kremnica
f7014g-2018/00347
faktúra
Muziker a.s.
35840773
309,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Piano, stojan
f7013g-2018/90014
faktúra
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
14,40 EUR
15.06.2018
Predmet: Vyhotovenie vyjadrenia ,,Obnova cesty a chodníkv II/578, III/2487
o2864g
objednávka
Muziker a.s.
35840773
309,00 EUR
15.06.2018
Predmet: KP 110-BP-SET piano a stojan
o2863g
objednávka
Dana Dokoupilová DDsport
49146238
232,32 EUR
15.06.2018
Predmet: Športové požiarne dresy muži 10ks
f7012g-2018/00329
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
14.06.2018
Predmet: Za telekomunikáčne služby 05/2018
f7011g-2018/00319
faktúra
Daniel Friebert
34610863
29,22 EUR
14.06.2018
Predmet: Elektromateriál, kanvica
f7010g-2018/00336
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
59,68 EUR
14.06.2018
Predmet: Za prepravné služby
f7009g-2018/00344
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
98,70 EUR
14.06.2018
Predmet: Za odber kuchynského odpadu za 05/2018
f7008g-2018/00325
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
116,81 EUR
14.06.2018
Predmet: Za telefónne služby 05/2018
f7007g-2018/00338
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
153,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava motorové vozidla FORD FUSION
f7006g-2018/00322
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
348,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava motorového vozidlá Citroen C5
f7005g-2018/00316
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Servisné služby na IKT za 05/2018
f7004g-2018/00331
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 890,27 EUR
14.06.2018
Predmet: Stravné lístky za 05/2018
f7003g-2018/00290
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
76,20 EUR
12.06.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za 04/2018
f7002g-2018/00311
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,47 EUR
12.06.2018
Predmet: Kopírovacie služby
f7001g-2018/00330
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 05/2018
f7000g-2018/00314
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Odmena za 05/2018 - BOZP
o2862g
objednávka
A3 Sport s.r.o.
36661856
880,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Služobná obuv-Salomon XA Thena GTX, 11 párov
z1254g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00557
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
45,50 EUR
12.06.2018
Predmet: prenájom časti pozemku: parcelné číslo CKN 2456/1 - trvale trávnaté porasty s výmerou 7 x 3,25 m, t.j. 22,75 m2
o2861g
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
460,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Vysokoteplotná penetrácia PETTRA 77B, množstvo 100 litrov
f6999g-2018/00306
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
42,96 EUR
06.06.2018
Predmet: Motorový olej
f6998g-2018/00303
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
45,37 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 MsPO
f6997g-2018/00309
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
49,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Vodné, odb.miesto Horná Ves-zberný dvor, obdobie 27.02.-21.05.2018
f6996g-2018/00312
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
112,77 EUR
06.06.2018
Predmet: Kopírovacie služby za 05/2018
f6995g-2018/00310
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
325,70 EUR
06.06.2018
Predmet: Kopírovacie služby za 05/2018
f6994g-2018/00320
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
398,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Za tlač kremnických novín za 05/2018
f6993g-2018/00301
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
754,83 EUR
06.06.2018
Predmet: PHM
f6992g-2018/00305
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
809,46 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 ZI
f6991g-2018/00304
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 119,51 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 pre KD
f6990g-2018/00315
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Komplexný servis a technická podpora web stránky Mesta Kremnica
o2860g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 910,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné lístky 1364 ks
f6989g-2018/00322
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
o2859g
objednávka
NABIMEX s.r.o.
36022331
330,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Kancelársky nábytok: stôl pracovný rovný 160cm 1ks,kontajner 1ks
o2858g
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
400,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Školenie 2 zamestnancov-stavebné stroje
o2857g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
390,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Oprava klimatizácie, výmena náplne, nádržky ostrekovača, výmena páčky kapoty, kontrola osvetlenia na vozidle Citroen C5
o2856g
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
932,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Kontajner žiarivo zinkovaný 1100 l, typ 1132, množstvo 3ks
o2855g
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Záväzné stanovisko k PD,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici,, k.ú. Kremnica, za účelom vydania stavebného povolenia
o2854g
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Záväzné stanovisko k PD,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici,, k.ú. Kremnica, za účelom vydania stavebného povolenia
o2853g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
300,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Dopravné kužele Z1 500mm, reflexný 10ks, Dopr.značka-Z2a 11000x330 - 2ks
o2852g
objednávka
Richard Kollár
40631486
1 950,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Oprava 2ks komínov na meštianskom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici
o2851g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
140,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Polohopisné a vyškopisné zameranie pre účely opravy miestnej komunikácie v Novej doline v Kremnici
f6988g-2018/00313
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
348,60 EUR
01.06.2018
Predmet: Online knižnica - Transferové oceňovanie vo verejnej správe
f6987g-2018/00300
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
192,60 EUR
01.06.2018
Predmet: Tonery MsPO
f6986g-2018/00308
faktúra
ALZA.SK
270820440
80,40 EUR
01.06.2018
Predmet: Záložný zdroj APC Back-UPS BX 6500 2ks
f6985g-2018/00307
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
13,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Vyjadrenie k exist.stavebnej akcií. Obnova oporného múra, oprava chodníkov a parkoviska s príjazdovou cestou Mestského cintorína
f6984g-2018/00299
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
31.05.2018
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6983g-2018/00289
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
180,89 EUR
31.05.2018
Predmet: Oprava - montáž a demontáž pneumatík, oprava defektu
f6982g-2018/00294
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 351,55 EUR
31.05.2018
Predmet: PHM
f6981g-2018/00302
faktúra
Martin Adamčík-MAAD
41452534
62,70 EUR
31.05.2018
Predmet: Poháre na Hasičskú súťaž 12 ks
f6980g-2018/10043
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
63,40 EUR
31.05.2018
Predmet: PHM
o2850g
objednávka
ALZA.SK
27082440
81,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Záložný zdroj na kamerový systém - 2ks
z1253g - Zmluva o dielo
zmluva
TRNOVSKY s.r.o.
5161253
4 620,00 EUR
31.05.2018
Predmet: odborné arboristické ošetrenie 7 ks drevín na Zámockom námestí
o2849g
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
750,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Rastlinný materiál na kvetinovú výsadbu mesta
o2848g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
180,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Postrek na burinu - KAPUT 20 lit. balenie 1ks
z1252g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2018
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
1 472,00 EUR
31.05.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - oblasť telesná kultúra - mládežnícky šport, rok 2018
z1251g - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zmluva
BBSK Banská Bystrica, Domov dôchodcov a DSS Kremnica
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: záväzok v budúcnosti uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena - k.ú. Kremnica, parcelné číslo EKN 242/2 - záhrada s výmerou 105 m2, LV 1388
o2847g
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Informácia o priebehu inž.sietí v správe Orange Slovensko a.s. v k.ú. Kremnica, za účelom opravy oporného múru, príjazdovej cesty a parkoviska mestského cintorína
o2846g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Tlač kremnických novín 03/2018, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
f6979g-2018/00284
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
25.05.2018
Predmet: Úhrada za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6978g-2018/00292
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
79,42 EUR
25.05.2018
Predmet: Menovky -hodnostné označenie vyšívané, hviezda zlatá
f6977g-2018/00291
faktúra
Martin Jadrníček - JADBERG
46306609
270,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Športové požiarne dresy 11ks
f6976g-2018/00275
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
482,08 EUR
25.05.2018
Predmet: Telef.služby za obdobie 08.05.2018-07.06.2018
f6975g-2018/00298
faktúra
RNDr.Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis
17862035
1 582,20 EUR
25.05.2018
Predmet: Monitoring skládky Kremnické Bane Ovčín za I.polrok 2018
f6974g-2018/10042
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
846,60 EUR
25.05.2018
Predmet: Oprava minibusu Renalt Master ZH 933BA
f6973g-2018/10041
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
79,89 EUR
25.05.2018
Predmet: PHM