mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7187g-2018/00494
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
190,80 EUR
28.08.2018
Predmet: Servisná prehliadka kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f7186g-2018/10067
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
59,36 EUR
28.08.2018
Predmet: PHM
o3018g
objednávka
Tomáš Wolek, Hot Art
950,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Odborné arboristické práce na 3 ks lipy
o3017g
objednávka
JV plus AV s.r.o.
44187793
70,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Plachta
o3016g
objednávka
Ing.Arch.Peter Králik
40390233
720,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Spracovanie architektonickej štúdie pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica v objekte zdravotného strediska č.súp.49 k.ú.Kremnica
z1281g - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 321/2018 zo dňa 10.07.2018
dodatok
Mesto Banská Štiavnica
00320 501
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: zmena čl. 1
f7185g-2018/00488
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
22.08.2018
Predmet: Internet 08/2018
o3015g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
330,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Spomaľovací retarder - šírka 4,5 m s úchytkami -1ks
o3014g
objednávka
Mat-obaly s.r.o.
36315303
300,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Plastové vrecia na odpad
o3013g
objednávka
Dušan Čaky - GUMEX Slovakia
33639477
840,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Pneumatiky 205/75R17,5 124M DR-1 v počte 4ks, FR 205/75R17,5 124/122M v počte 2 ks
o3012g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín 08/2018, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
f7184g-2018/00486
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,20 EUR
17.08.2018
Predmet: Za spotrebu materiálu za 07/2018
f7183g-2018/00470
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,76 EUR
17.08.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby obdobie 07/2018
f7182g-2018/00463
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
17.08.2018
Predmet: Hlasové služby za 07/2018
f7181g-2018/00471
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
327,73 EUR
17.08.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV Budova MsÚ, obdobie 30.06.2018-31.07.2018
f7180g-2018/00487
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
576,35 EUR
17.08.2018
Predmet: Za mobilné telefóny za obdobie 08.08.2018-07.09.2018
f7179g-2018/90026
faktúra
Ing.Arch.Peter Králik
40390233
1 020,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Stavebný dozor od 11/2017-07/2018
f7178g-2018/00477
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 603,98 EUR
17.08.2018
Predmet: PHM
o3011g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
180,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Postrek na burinu KAPUT 20l.balenie
f7177g-2018/00443
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
105,76 EUR
15.08.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za 06/2018
f7176g-2018/00479
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,80 EUR
15.08.2018
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 07/2018
f7175g-2018/00483
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,20 EUR
15.08.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 07/2018
f7174g-2018/00482
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
934,20 EUR
15.08.2018
Predmet: Tonery
f7173g-2018/90023
faktúra
Daniel Friebert
34610863
1 297,07 EUR
15.08.2018
Predmet: Elektromateriál-Zechenterova ulica
f7172g-2018/90025
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
8 613,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7171g-2018/90024
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
19 884,94 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7170g-2018/10063
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
15.08.2018
Predmet: Mesačný poplatok za služby PCO 08/2018
f7169g-2018/10064
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
15.08.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 09/2018
f7168g-2018/10062
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
15.08.2018
Predmet: Mesačný poplatok za služby PCO za 07/2018
f7167g-2018/10066
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
74,52 EUR
15.08.2018
Predmet: PHM
f7166g-2018/10061
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
15.08.2018
Predmet: 1BOX RACK - služba
f7165g-2018/10065
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
318,50 EUR
15.08.2018
Predmet: Oprava minibusu
f7164g-2018/10060
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
74,28 EUR
15.08.2018
Predmet: PHM
o3010g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
120,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Výmena termostatu, dopnenie kvapaliny - Ford ZH 473AY
o3009g
objednávka
Kameňolom Sokolec, s.r.o.
36023574
5 000,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Kamenivo podľa potreby na rok 2018
o3008g
objednávka
Mgr.art.Jan Janda - RE ART
43127916
408,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Vypracovanie projektu sanácie zavlhania murív-objekt meštianskeho domu na Dolnej ulici č.95 v Kremnici v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.08.2018
f7163g-2018/00465
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
150,70 EUR
13.08.2018
Predmet: Automateriál
f7162g-2018/00472
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
326,27 EUR
13.08.2018
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto ZV Kanalizácia, obdobie 07/2018
f7161g-2018/00467
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
204,77 EUR
13.08.2018
Predmet: Automateriál
f7160g-2018/00468
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 07/2018
f7158g-2018/00480
faktúra
Motor-Car s.r.o.
36643947
1 276,02 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla
f7157g-2018/00481
faktúra
Motor-Car s.r.o.
36643947
2 378,93 EUR
13.08.2018
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo
o3007g
objednávka
Eurocluster s.r.o.
43853528
900,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Vypracovanie a kompletizácia príloh k žiadosti o NFP pre projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kremnici.
f7156g-2018/00469
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
09.08.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby - FAX za 07/2018
f7155g-2018/00466
faktúra
Miloš Uškrt Ing.-REaPRO
37149717
65,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Za projektovú dokumentáciu
f7154g-2018/00475
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
77,84 EUR
09.08.2018
Predmet: Aktualizácia k 23.07.2018 Stavebný zákon
f7153g-2018/90022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,60 EUR
09.08.2018
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačných vedení
f7152g-2018/00464
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 825,73 EUR
09.08.2018
Predmet: Stravné lístky za 07/2018
o3006g
objednávka
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum stupeň orientačný 1 súbor prác Skalka Feraty komín, k.ú. Kremnica
o3005g
objednávka
Daniel Friebert
34610863
1 600,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Verejné osvetlenie-rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica
f7151g-2018/90020
faktúra
stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
87,98 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytyčovanie trás kábl vedení
f7150g-2018/00458
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
07.08.2018
Predmet: BOZP za 07/2018
f7149g-2018/90021
faktúra
SPP-distribucia,a.s.
35910739
164,60 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytýčenie plynovodu
f7148g-2018/00459
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
225,85 EUR
07.08.2018
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC
f7147g-2018/00457
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
619,99 EUR
07.08.2018
Predmet: Palivové drevo 13,6 m3
f7146g-2018/00452
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
778,41 EUR
07.08.2018
Predmet: PHM
o3004g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
880,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f7145g-2018/00462
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
33,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Publikácie-Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a Zákon o podmienkach predaja výrobkov
z1280g - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000140618
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
540,00 EUR
07.08.2018
Predmet: úprava práv a zmluvných povinností pri rozšírení distribučnej siete
z1279g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 31/2018
zmluva
Cirkervný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kremnica
45026157
400,00 EUR
06.08.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - Letný denný biblický tábor
f7144g-2018/00454
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
59,46 EUR
06.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 07/2018
f7143g-2018/00453
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
92,06 EUR
06.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 07/2018
f7142g-2018/00455
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
185,91 EUR
06.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 07/2018
f7141g-2018/00460
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Servisné služby na IKT za 07/2018
f7140g-2018/00461
faktúra
JUTA - Slovakia
36548341
135,22 EUR
02.08.2018
Predmet: Špagát pre potreby odd.TS
o3003g
objednávka
Mincovňa Kremnica,š.p.
00010448
360,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Prezlátenie primátorskej reťaze
o3002g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
350,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Oprava minibus Renault Master
o3001g
objednávka
REaPRO - Ing. Miloš Uškrt
37149174
65,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Spracovanie zmeny v projektovej dokumentácii rekonštrukcie prípojky nn a prívodu nn pre byt v objekte telocvične súp.č. 884 , Kremnica
f7139g-2018/00456
faktúra
PRAKTIS SK, s.r.o.
50403125
36,23 EUR
01.08.2018
Predmet: Meracie koliesko
o3000g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 845,60 EUR
01.08.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 1346 ks
f7138g-2018/00448
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
338,36 EUR
01.08.2018
Predmet: Materiál na opravu cesty
f7137g-2018/10059
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
63,14 EUR
01.08.2018
Predmet: PHM
f7136g-2018/10058
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
72,85 EUR
01.08.2018
Predmet: PHM
f7135g-2018/00444
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
57,90 EUR
31.07.2018
Predmet: Oprava pneumatík
f7134g-2018/00447
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
110,16 EUR
31.07.2018
Predmet: Motorový olej
f7133g-2018/00445
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
893,93 EUR
31.07.2018
Predmet: PHM
f7132g-2018/90019
faktúra
GAMAalumínium s.r.o.
36632325
1 296,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Svietidlá-Gama park 6ks, liatinová redukcia 6ks
f7131g-2018/00449
faktúra
Kremnická divadelno-historická spoločnosť
51234238
3 500,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Zabezpečenie historického programu na Cechových dňoch kremnických
o2999g
objednávka
PRAKTIS SK, s.r.o.
50403125
40,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Meracie koliečko
o2998g
objednávka
Motor-Car s.r.o.
36643947
1 400,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Oprava mot.vozidla ZH 575 BE