mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7361g-2018/10078
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
86,33 EUR
26.10.2018
Predmet: PHM
f7360g-2018/00657
faktúra
MOB Interler s.r.o.
4948271
128,80 EUR
26.10.2018
Predmet: Jednolôžková posteľ - odd. MsPO
o3073g
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
200,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Pneumatiky: Protektor 175/70R14 84 T GREEN D HPL 4 - 2ks, Protektor 225/75R16 C 121/120R HC2 - 2ks
o3072g
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
880,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Kontajner typ 0054-B na zber papiera 1ks, Typ 0056-B na zber plastov 3ks
z1306g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 35/2018
zmluva
OZ SLNKO ĽUĎOM
45 019 045
250,00 EUR
26.10.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - Integrácia seniorov 2018 - 3. ročník
z1305g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 36/2018
zmluva
OZ Pes a mačka v ohrození
30 229 065
400,00 EUR
26.10.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - Pomôžme im, oni pomôžu nám - aj oni chcú dôstojne žiť
f7359g-2018/00653
faktúra
SIGNO s.r.o.
43930824
93,72 EUR
26.10.2018
Predmet: Mestské vlajky
f7358g-2018/00655
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
312,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI SX
f7357g-2018/00003
faktúra
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
1 678,32 EUR
26.10.2018
Predmet: Dobropisovanie výnosov za triedený odpad za III.štvrťrok 2018
f7356g-2018/00650
faktúra
Richard Fodor-FORIMA
25398898
26 097,03 EUR
26.10.2018
Predmet: Za vykonané práce ,,Dom Smútku,,
z1304g - Zmluva č. 1892/1182/6253/2018
zmluva
Slovenská republika - Slovenská správa ciest
003328
99,12 EUR
25.10.2018
Predmet: zmluva o zriadení vecného bremena
f7355g-2018/00649
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
80,92 EUR
24.10.2018
Predmet: Automateriál
f7354g-2018/00643
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
602,60 EUR
24.10.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za obd. 08.10.-07.11.2018
f7353g-2018/90036
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
747,01 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
f7352g-2018/90035
faktúra
lech
44557809
51 902,46 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
f7351g-2018/00647
faktúra
Blachere Illumination Central Europe s.r.o.
36614807
2 349,60 EUR
24.10.2018
Predmet: Vianočná výzdoba
f7350g-2018/00637
faktúra
Miloš Uškrt Ing.-REaPRO
37149717
8,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Za spracovanie zmien v PD rekonštrukcie prípojky nn a prívodu nn pre byt v objekte telecvične
f7349g-2018/00639
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Kamerový systém 10/2018
f7348g-2018/00638
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Elaborát adresný bod
f7347g-2018/00642
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,50 EUR
23.10.2018
Predmet: Samsung Galaxy J5
f7346g-2018/00641
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,50 EUR
23.10.2018
Predmet: Samsung Galaxy J5
f7345g-2018/00640
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,50 EUR
23.10.2018
Predmet: Samsung Galaxy J5
f7344g-2018/00636
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
128,81 EUR
23.10.2018
Predmet: PHM
f7343g-2018/00645
faktúra
Daniel Friebert
34610863
256,91 EUR
23.10.2018
Predmet: Elektromateriál
f7342g-2018/00646
faktúra
Kameňolom Sokolec, s.r.o.
36023574
287,32 EUR
23.10.2018
Predmet: Prírodné drvené kamenivo
f7341g-2018/00644
faktúra
RNDr.Emil Ďurovič-NOBAGEOS
30175046
960,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Geologický prieskum pre opravu oporného múra na západnom okraji cintorína v Kremnici
z1303g - Kúpna zmluva č. Z201843568_Z
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
79 844,64 EUR
23.10.2018
Predmet: dodanie zemného plynu
z1302g - Zmluva o dielo č. 2018/00875
zmluva
Ing. arch. Peter Králik
40390233
11 400,00 EUR
22.10.2018
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4 OBZS
z1301g - Dohoda o výške nájomného na rok 2019
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
408 000,00 EUR
22.10.2018
Predmet: dohoda o výške nájomného na rok 2019 - za nájom lesného majetku
o3071g
objednávka
Eurocluster s.r.o.
43853528
1 800,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Budovanie a rekonštrukcia CIZS v rámci IROP, 2.1.2-Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
o3070g
objednávka
MORAM CZ s.r.o.
27712079
460,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Vysokotepelná penetrácia PETTRA 77B, množstvo 100 litrov
o3069g
objednávka
KoNEX elektro s.r.o.
31680569
95,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Plynová podpera pre rozvádzač 1ks, obj.č. GIF71422
f7340g-2018/90037
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
13,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Vyjadrenie k projektu stavby ,,Protipožiarna nádrž,,
f7339g-2018/00620
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 353,92 EUR
19.10.2018
Predmet: Zrážky , ZV verejné priestranstvá, obdobie 06-09/2018
f7338g-2018/00592
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Servisné služby za 09/2018
f7337g-2018/00611
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Odborné služby geogr.info.systému za IV.štvrťrok 2018
f7336g-2018/00593
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Systemová podpora Urbis 01.10.-31.12.2018
f7335g-2018/00629
faktúra
Mgr.art.Jan Janda - RE ART
43127916
408,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu sanácie zavlhčenia murív domu č.95
f7334g-2018/00626
faktúra
Daniel Friebert
34610863
367,40 EUR
19.10.2018
Predmet: Elektromateriál
f7333g-2018/00619
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
307,25 EUR
19.10.2018
Predmet: Zrážky 09/2018, odberné miesto Budova MsÚ
f7332g-2018/00621
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
305,87 EUR
19.10.2018
Predmet: Zrážky za 09/2018, odberné miesto Kanalizácia
f7331g-2018/00550
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
298,20 EUR
19.10.2018
Predmet: Predplatné Sprievodca účtovníctvo pre obce rok 2019
f7330g-2018/00615
faktúra
Kameňolom Sokolec, s.r.o.
36023574
283,91 EUR
19.10.2018
Predmet: Prírodné drvené kamenivo
f7329g-2018/00617
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,44 EUR
19.10.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 09/2018
f7328g-2018/00613
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
19.10.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 09/2018
f7327g-2018/00630
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
91,67 EUR
19.10.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 09/2018
f7326g-2018/00570
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
204,90 EUR
19.10.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za 08/2018
f7325g-2018/00610
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
19.10.2018
Predmet: Technická podpora IV.kvartal 2018
f7324g-2018/00623
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Monitoring vozidiel 09/2018
f7323g-2018/00627
faktúra
Daniel Friebert
34610863
35,85 EUR
19.10.2018
Predmet: Elektromateriál
f7322g-2018/00622
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
37,11 EUR
19.10.2018
Predmet: Za prepravné služby
f7321g-2018/00624
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,62 EUR
19.10.2018
Predmet: Mesačná platba za VO za 09/2018
f7320g-2018/00618
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
19.10.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 09/2018
f7319g-2018/00625
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,32 EUR
19.10.2018
Predmet: Za spracovanie peňažného poukazu ,,U,, za 09/2018
o3068g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
410,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín, vydanie 11/2018, náklad 2700, rozsah 16 strán
z1300g - Zmluva o dielo č. 2018/01/MSBP
zmluva
Juraj Podolec - PP Union
46162020
8 591,16 EUR
18.10.2018
Predmet: Sanácia zavĺhania murív - Dolná 95/58, Kremnica
o3067g
objednávka
Michlovský, s.r.o.
36230537
13,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Vypracovanie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení Orange Slovensko a.s. pre stavbu,,Protipožiarná nádrž,,
o3066g
objednávka
PAGAMENT s.r.o.
36049247
3 588,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby,,Protipožiarna nádrž,, na Skalke pre stavebné povolenie
z1299g - Výpoveď Nájomnej zmluvy č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20.07.2005 v znení Dodatkov č. 1 a 2
zmluva
Rastislav Barát
0,00 EUR
16.10.2018
Predmet: výpoveď nájomnej zmluvy
z1298g - Výpoveď Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/02102 zo dňa 31.05.2010
zmluva
Paintballový športový klub Kremnica
42188091
0,00 EUR
16.10.2018
Predmet: výpoveď nájomnej zmluvy
o3065g
objednávka
ML ECO- Martin Lančarič
44667795
130,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Trysku na kotol ATMOS DC70S s tesnením-kód trysky DC0134
f7318g-2018/00614
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
76,98 EUR
15.10.2018
Predmet: Automateriál
f7317g-2018/00589
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
381,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5
f7316g-2018/00605
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
90,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto MsÚ, obdobie 26.06.20181-25.09.2018
f7315g-2018/00609
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
27,90 EUR
15.10.2018
Predmet: Automateriál
f7314g-2018/10077
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
81,78 EUR
15.10.2018
Predmet: PHM
f7313g-2018/90034
faktúra
SPP
31818625
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
f7312g-2018/00635
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
36,30 EUR
15.10.2018
Predmet: Pracovný taburet
o3064g
objednávka
REaPRO-Ing. Miloš Uškrt
371497174
8,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Spracovanie zmeny v projektovej dokumentácii rekonštrukcie prípojky nn a prívodu nn pre byt v objekte telocvične súp. č. 884 Kremnica
o3063g
objednávka
MERA KOHUTIAR s.r.o.
50913522
3 180,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Projektová dokumentácia,,MOST FERATA,, v lokalite Skalka pri Kremnici
o3062g
objednávka
SPP-distribúcia a.s.
35910739
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Vyjadrenie k existencii plynárenského zariadenia pre stavbu ,,Protipožiarna nádrž,,
z1297g - Kúpna zmluva
zmluva
Ján Čuvara a Soňa Čuvarová
165,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Predaj novovytvoreného pozemku p.č. CKN 2142/5-ostatné plochy o výmere 22,00 m2.
o3061g
objednávka
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
37,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Otočná stolička
o3060g
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Krmivo pre zvieratá
o3059g
objednávka
Blachere Illumination Central Europe s.r.o.
3661487
2 400,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Svetelná výzdoba vianočná
o3058g
objednávka
ALZA.SK
36562939
89,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zvlhčovač vzduchu
o3057g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
1 040,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dopravné značky podľa priloženej požiadavky
o3056g
objednávka
RBR Betón, s.r.o.
36672572
150,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Betón
o3055g
objednávka
SIGNO s.r.o.
439,0824
150,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vlajka SR s tunelom, zástava smútočná s rahnom, obecná vlajka, Ukončenie lastovičí chvost, zástava EU s rahnom, vlajka EU s tunelom
f7311g-2018/00606
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
08.10.2018
Predmet: Lekársky posudok