mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o2853g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
300,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Dopravné kužele Z1 500mm, reflexný 10ks, Dopr.značka-Z2a 11000x330 - 2ks
o2852g
objednávka
Richard Kollár
40631486
1 950,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Oprava 2ks komínov na meštianskom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici
o2851g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
140,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Polohopisné a vyškopisné zameranie pre účely opravy miestnej komunikácie v Novej doline v Kremnici
f6988g-2018/00313
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
348,60 EUR
01.06.2018
Predmet: Online knižnica - Transferové oceňovanie vo verejnej správe
f6987g-2018/00300
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
192,60 EUR
01.06.2018
Predmet: Tonery MsPO
f6986g-2018/00308
faktúra
ALZA.SK
270820440
80,40 EUR
01.06.2018
Predmet: Záložný zdroj APC Back-UPS BX 6500 2ks
f6985g-2018/00307
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
13,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Vyjadrenie k exist.stavebnej akcií. Obnova oporného múra, oprava chodníkov a parkoviska s príjazdovou cestou Mestského cintorína
f6984g-2018/00299
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
31.05.2018
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6983g-2018/00289
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
180,89 EUR
31.05.2018
Predmet: Oprava - montáž a demontáž pneumatík, oprava defektu
f6982g-2018/00294
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 351,55 EUR
31.05.2018
Predmet: PHM
f6981g-2018/00302
faktúra
Martin Adamčík-MAAD
41452534
62,70 EUR
31.05.2018
Predmet: Poháre na Hasičskú súťaž 12 ks
f6980g-2018/10043
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
63,40 EUR
31.05.2018
Predmet: PHM
o2850g
objednávka
ALZA.SK
27082440
81,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Záložný zdroj na kamerový systém - 2ks
z1253g - Zmluva o dielo
zmluva
TRNOVSKY s.r.o.
5161253
4 620,00 EUR
31.05.2018
Predmet: odborné arboristické ošetrenie 7 ks drevín na Zámockom námestí
o2849g
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
750,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Rastlinný materiál na kvetinovú výsadbu mesta
o2848g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
180,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Postrek na burinu - KAPUT 20 lit. balenie 1ks
z1252g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2018
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
1 472,00 EUR
31.05.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - oblasť telesná kultúra - mládežnícky šport, rok 2018
z1251g - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zmluva
BBSK Banská Bystrica, Domov dôchodcov a DSS Kremnica
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: záväzok v budúcnosti uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena - k.ú. Kremnica, parcelné číslo EKN 242/2 - záhrada s výmerou 105 m2, LV 1388
o2847g
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Informácia o priebehu inž.sietí v správe Orange Slovensko a.s. v k.ú. Kremnica, za účelom opravy oporného múru, príjazdovej cesty a parkoviska mestského cintorína
o2846g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Tlač kremnických novín 03/2018, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
f6979g-2018/00284
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
25.05.2018
Predmet: Úhrada za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6978g-2018/00292
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
79,42 EUR
25.05.2018
Predmet: Menovky -hodnostné označenie vyšívané, hviezda zlatá
f6977g-2018/00291
faktúra
Martin Jadrníček - JADBERG
46306609
270,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Športové požiarne dresy 11ks
f6976g-2018/00275
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
482,08 EUR
25.05.2018
Predmet: Telef.služby za obdobie 08.05.2018-07.06.2018
f6975g-2018/00298
faktúra
RNDr.Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis
17862035
1 582,20 EUR
25.05.2018
Predmet: Monitoring skládky Kremnické Bane Ovčín za I.polrok 2018
f6974g-2018/10042
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
846,60 EUR
25.05.2018
Predmet: Oprava minibusu Renalt Master ZH 933BA
f6973g-2018/10041
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
79,89 EUR
25.05.2018
Predmet: PHM
f6972g-2018/00288
faktúra
NUPSESO a.s.
36525791
607,32 EUR
24.05.2018
Predmet: Skenovanie Kronika od r.1958 - 2010
o2845g
objednávka
MAAD
80,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Poháre na hasičskú súťaž 12 ks
o2844g
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Servis web stránky mesta Kremnica
z1250g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00486
zmluva
Nora Káčeríková
46576177
284,00 EUR
23.05.2018
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. EKN 2572/8 s výmerou 40 m2
f6971g-2018/00282
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,71 EUR
23.05.2018
Predmet: Elektromateriál
f6970g-2018/00264
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,62 EUR
23.05.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 04/2018
f6969g-2018/00277
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
23.05.2018
Predmet: Internet 05/2018
f6968g-2018/00279
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
46,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Oprava mot.vozidlá SUZUKI SX4, ZH-376BY
f6967g-2018/00280
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
84,60 EUR
23.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za apríl 2018
f6966g-2018/00281
faktúra
Daniel Friebert
34610863
190,58 EUR
23.05.2018
Predmet: Elektromateriál
f6965g-2018/00283
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
199,27 EUR
23.05.2018
Predmet: Penové mydlo, toaletný papier a utierky do mestských WC
f6964g-2018/00268
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
250,97 EUR
23.05.2018
Predmet: PHM
f6963g-2018/00287
faktúra
Michal Vojtas EMVEL
41798694
647,30 EUR
23.05.2018
Predmet: Nákup pracovných odevov a pracovných rukavíc OMZ
f6962g-2018/00278
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
5 608,50 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmesový komunálny odpad 04/2018
f6961g-2018/90011 inv.
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 192,86 EUR
23.05.2018
Predmet: Stavebné práce - obnova objektu telocvične
o2843g
objednávka
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
348,60 EUR
23.05.2018
Predmet: On-line knižnica: Transferové oceňovanie vo verejnej správe
z1249g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00411
zmluva
Mgr. Veronika Beličková
2,56 EUR
23.05.2018
Predmet: nájom časti pozemku p.č. CKN 1124 - ostatné plochy o výmere 128 m2
z1248g - Dohoda o skončení nájmu
dodatok
DABRASAN, s.r.o.
47000074
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: skončenie nájmu k 31.05.2018
f6960g-2018/00286
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
21.05.2018
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. DIGI Slovakia s.r.o.
f6959g-2018/00285
faktúra
PESL s.r.o.
36578932
162,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Laminatové kryty na stĺpy verejného osvetlenia 3ks
o2842g
objednávka
Martin Jadrníček - JADBERG
46306609
544,39 EUR
21.05.2018
Predmet: Športové dresy pre DHZ v zmysle ponuky č.16127 zo dňa 16.05.2018
o2841g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Oprava štartéra, mot.vozidlo ZH473AY, Ford Fussion
z1247g - Dodatok č. 4
dodatok
Alfa, spol. s r.o.
36042536
1 476,69 EUR
18.05.2018
Predmet: zmena článku 4 - doba platnosti a zánik bod 1
f6958g-2018/00273
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,02 EUR
16.05.2018
Predmet: Ref. za spotrebu vody a stočného za obdobie 15.12.2017 - 29.03.2018 Kolkáreň, P.Križku 950
f6957g-2018/00271
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
36,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Ref.-za deratizačné práce v objekte TS Langsfeldova 698/29 v Kremnici
f6956g-2018/00272
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
37,40 EUR
16.05.2018
Predmet: Ref.- dezinsekčné práce bytový dom Angyalova 413/19
f6955g-2018/00265
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
55,75 EUR
16.05.2018
Predmet: Solvína pre oddelenie TS
f6954g-2018/00224
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
86,26 EUR
16.05.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za obdobie 03/2018
f6953g-2018/00269
faktúra
Mat-obaly s.r.o.
36315303
256,00 EUR
16.05.2018
Predmet: PE vrecia
f6952g-2018/90010
faktúra
DOPRING s.r.o.
47481277
1 230,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie DSP na akciu,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici v 6 tlačených súpravách a v digitálnej forme vo formáte pdf
f6951g-2018/00263
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 814,92 EUR
16.05.2018
Predmet: PHM
f6950g-2018/10040
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
80,80 EUR
16.05.2018
Predmet: PHM
o2840g
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
16.05.2018
Predmet: Vyjadrenie o existencií telekomunikačných zariadení pre účely realizácie obnovy oporného múru, opravu chodníkov a parkoviska spolu s príjazdovou cestou Mests.cintorína na Dolnej ulici v k.ú. Kremnica
f6949g-2018/10038
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.05.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidlá za 05/2018
f6948g-2018/10036
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.05.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 06/2018
f6947g-2018/10037
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
16.05.2018
Predmet: Mesačná platba za GPS za 04/2018
f6946g-2018/10035
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.05.2018
Predmet: Mesačná platba za BOX RACK - služba za 04/2018
f6945g-2018/10039
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
129,62 EUR
16.05.2018
Predmet: PHM
f6944g-2018/00252
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
115,40 EUR
16.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby 04/2018
f6943g-2018/90008
faktúra
ARKA - architektonická kancelária
00594342
1 560,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Vypracovanie zmien a doplnkov č.3 - ÚPN mesta Kremnica - čistopis na súhlasné stanovisko
f6942g-2018/00274
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
14,40 EUR
16.05.2018
Predmet: Za vykonaný úkon - vyhotovenie vyjadrenia č. 8118/2102 Cechové hody a Kremnické Gagy - II/578
f6941g-2018/00259
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
15,43 EUR
16.05.2018
Predmet: Náhradné diely
f6940g-2018/00255
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
16.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby 04/2018
f6939g-2018/00260
faktúra
Poradca, spol. s.r.o.
36371271
32,90 EUR
16.05.2018
Predmet: Predplatné poradca 2019
f6938g-2018/00258
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
33,12 EUR
16.05.2018
Predmet: Mesačná platba za VO
f6937g-2018/00262
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
33,18 EUR
16.05.2018
Predmet: Aktualizácia k 19.04.2018 Stavebný zákon
f6936g-2018/00251
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
51,50 EUR
16.05.2018
Predmet: Kryt svetla 4ks
f6935g-2018/00254
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Monitoring vozidiel 04/2018
f6934g-2018/00250
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
305,87 EUR
16.05.2018
Predmet: Stočné 04/2018, odberné miesto ZV Kanalizácia
f6933g-2018/00257
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
424,80 EUR
16.05.2018
Predmet: Školenie zamestnancov - obsluha stavebných strojov, motorových vozíkov, motorové píly, krovinorezov
f6932g-2018/00266
faktúra
eR STAR, s.r.o.
36648752
890,00 EUR
16.05.2018
Predmet: ÚPN Kremnica, zmeny a doplnky č.3
z1246g - Dohoda o cene č. 86180025
zmluva
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
14,40 EUR
15.05.2018
Predmet: vyjadrenie sa k podujatiu Cechové hody a Kremnické Gagy, cesta II/578
z1245g - Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Kremnica
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
11 500,00 EUR
15.05.2018
Predmet: národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry - rekonštrukcia zavlažovacieho systému, striedačiek a oplotenia v areáli futbalového štadióna