mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o2804g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 615,50 EUR
09.04.2018
Predmet: Stravné lístky 1033ks
o2803g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
210,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Chlórpure 25 kg balenie 1ks, postrek na burinu - Kaput 20 lit. balenie 1ks
o2802g
objednávka
MATADORFIX s.r.o.
31360394
300,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Farba na dopravné značenie /Zebrakryl HS-3ks/ 1 balenie 35kg
o2801g
objednávka
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
40,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Záznamové knihy zbraní 5ks
o2806g
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
58,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Filtre ZH238AT
z1211g - Zmluva č. 01/04/2018 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Ľubica Králiková - Krajčírstvo Katka
43 068 332
17,13 EUR
03.04.2018
Predmet: dočasné užívanie priestoru č. 143 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia o celkovej výmere 14,4 m2, Ul. Dolná č. 49 v Kremnici - na účel: výroba a opravy odevov a odevných doplnkov
f6832g-2018/10024
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
03.04.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok za obdobie 04/2018
f6831g-2018/10025
faktúra
Truck Data Technology, s.r.o.
46127241
52,80 EUR
03.04.2018
Predmet: TARGA.eu - ročný licenčný poplatok, obdobie 31.03.2018-30.03.2019
z1210g - Zmluva č. 02/04/2018 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Ing. Jakub Beczányi
50 802 500
29,22 EUR
03.04.2018
Predmet: dočasné užívanie priestorov č. 154 o výmere 8,82 m2, č. 155 o výmere 0,96 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia v celkovej výmere 9,78 m2, Ul. Dolná č. 49 v Kremnici - na reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
f6830g-9040/2017
faktúra
AGROBON Zvolen s.r.o.
36,33871
577 300,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Technické vybavenie kompostoviska
f6829g-2018/00159
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
45,60 EUR
03.04.2018
Predmet: Olej motorový
f6828g-2018/10023
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
141,34 EUR
03.04.2018
Predmet: PHM
o2800g
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,00 EUR
29.03.2018
Predmet: 10 kartónov kancelárskeho papiera A4
o2799g
objednávka
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
900,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Palivové drevo na rok 2018
o2798g
objednávka
GAMA aluminium s.r.o.
36632325
1 900,00 EUR
29.03.2018
Predmet: LED svietidla GAMA Street 30, 30W - 10 ks
o2797g
objednávka
Truck Data Technology s.r.o.
46127241
52,80 EUR
29.03.2018
Predmet: TAGRA.eu - ročná licencia SW DIGI 4
f6827g-2018/00163
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
933,36 EUR
29.03.2018
Predmet: Kartotéka na formát, priečne deliace plechy
o2796g
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
295,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Vytvorenie feedov RSS kanála k IS ESMAO
z1209g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.02.2004
zmluva
MUDr. Renáta Podobenová
36 864 285
108,79 EUR
27.03.2018
Predmet: zmena v čl. II - cena nájmu písm. a) a písm. b)
z1208g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
8 800,00 EUR
27.03.2018
Predmet: nájom strojov a zariadenia
f6826g-2018/00154
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
33,16 EUR
26.03.2018
Predmet: Hadica 2ks, ochrana plastová špirálová 25x20 1m
f6825g-2018/00155
faktúra
Remeslo strojal, s.r.o.
36621391
34,91 EUR
26.03.2018
Predmet: Za školenie a preskúšanie z BU podľa STN 050601,050610 a 050630
f6824g-2018/00152
faktúra
Ing. Ján Buchanec
33576009
105,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Sekáč HEX 30/400 špic, sekač HEX 30-35/400 plochy
f6823g-2018/00156
faktúra
Daniel Friebert
34610863
211,44 EUR
26.03.2018
Predmet: Elektromateriál
f6822g-2018/00151
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
26.03.2018
Predmet: Paušálny poplatok za DSL 15, obdobie 03/2018
f6821g-2018/00143
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
393,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Kancelárske potreby
f6820g-2018/00149
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
493,33 EUR
26.03.2018
Predmet: Za telekomunikačný služby, obdobie 08.03.2018-07.04.2018
f6819g-2018/00147
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
638,51 EUR
26.03.2018
Predmet: PHM
o2795g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
180,00 EUR
26.03.2018
Predmet: HP LaserJet Pro P1102w
o2794g
objednávka
Ondrej Weis
46108521
1 500,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Palivové drevo 50m3
o2793g
objednávka
ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.
44248881
400,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Hydro motor - pracovná plošina
o2792g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
360,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Kalibrácia Drageru Alhoholtesteru 7510
z1207g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2013/00151 zo dňa 13.02.2013
dodatok
Horský hotel Minciar, s.r.o.
43787177
616,31 EUR
23.03.2018
Predmet: zmena čl. 4 - Doba nájmu
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
o2791g
objednávka
P-Slovakia s.r.o.
36330841
650,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Servis pre stroj DEUTZ - Fahr 5120 DT
o2790g
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
933,36 EUR
22.03.2018
Predmet: Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková 4ks, priečne deliace plechy 2 balenie 40ks
f6817g-2018/00160
faktúra
Nová práca s.r.o.
35733594
11,81 EUR
22.03.2018
Predmet: Publikácia ,,Zákonník práce 2018,, 1ks
f6816g-2018/00140
faktúra
Milan Talán
33323445
199,92 EUR
22.03.2018
Predmet: Krmivo pre psov - Optima Grain Free Complet Chicken 140kg
f6815g-2018/10018
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
22.03.2018
Predmet: Mesačný poplatky za GPS - služobné vozidlá MsP a minibus za 03/2018
f6814g-2018/10019
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
22.03.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty MsPO a minibus
f6813g-2018/10020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
22.03.2018
Predmet: Box RACK - služba za 02/2018
f6812g-2018/00111
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
13,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6811g-2018/00132
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,55 EUR
21.03.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 02/2018
o2789g
objednávka
KURUC-Company s.r.o.
36542482
150,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Odber VKM, počet balíkov 63 ks, hmotnosť balíka cca 65 kg, celková hmotnosť cca 4100 kg, cena 25 €/t EXW - vrátane prepravy
f6810g-2018/00150
faktúra
Ing.Zoltán Endrész
32571682
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Počítačové služby podpora softvéru Centrála pre Mestskú políciu
f6809g-2018/00158
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
386,40 EUR
20.03.2018
Predmet: Náplň do tlačiarne
f6808g-2018/00137
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
771,27 EUR
20.03.2018
Predmet: PHM
f6807g-2018/00148
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 700,57 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmesový komunálny odpad 02/2018
z1206g - Oznámenie o prechode práv a záväzkov
dodatok
Commander Systems, s.r.o.
35938617
0,00 EUR
20.03.2018
Predmet: prechod všetkých práv a záväzkov
f6806g-2018/00131
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
19.03.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 02/2018
f6805g-2018/00125
faktúra
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
26,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018
f6804g-2018/00140
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
45,94 EUR
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia k 21.02.2018 Stavebný zákon
f6803g-2018/00139
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
899,53 EUR
19.03.2018
Predmet: Pracovné oblečenie, odd.TS
f6802g-2018/10021
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
86,00 EUR
19.03.2018
Predmet: PHM
f6801g-2018/10022
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
183,96 EUR
19.03.2018
Predmet: Refakturácia havarijného poistenia motorového vozidlá Renault Master obdobie 01.04.2018-01.10.2018
o2788g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
394,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
f6800g-2018/00130
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
37,11 EUR
16.03.2018
Predmet: Za prepravné služby
f6799g-2018/00145
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
84,60 EUR
16.03.2018
Predmet: Za odber kuchynského odpadu za 02/2018
f6798g-2018/00124
faktúra
VN Telecom, s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.03.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 02/2018
f6797g-2018/00142
faktúra
Notársky úrad, JUDr.Štefan Kutenič
37951815
244,67 EUR
16.03.2018
Predmet: Odmena a náhrada hotových výdavkov NK SR za prístup do Notárskeho centrálneho registra záložných práv a za registráciu záložného práva v NCRzp
f6796g-2018/10017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
109,56 EUR
16.03.2018
Predmet: PHM
f6795g-2018/00088
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
77,26 EUR
16.03.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP ,,služba SMS ep,, za obdobie 01/2018
f6794g-2018/00146
faktúra
Atlantis Systems s.r.o.
35844230
166,75 EUR
16.03.2018
Predmet: Web hosting,,Gama,, kremnica.sk
f6793g-2018/90005
faktúra
Anton Turčan
11927488
5 798,74 EUR
16.03.2018
Predmet: Výmena okien na objekte meštianskeho domu Štefánikovo námestie 33/40
f6792g-2018/00135
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
15,85 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné, obdobie 17.11.2017-26.02.2018, odberné miesto Horná Ves Zberný dvor
f6791g-2018/00136
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
35,59 EUR
16.03.2018
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie za 02/2018
f6790g-2018/00138
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
83,02 EUR
16.03.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 02/2018
f6789g-2018/00129
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Monitoring vozidiel, obdobie 02/2018
f6788g-2018/00134
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,48 EUR
16.03.2018
Predmet: Zrážky 02/2018, odb.miesto Kanalizácia, Štefánikovo námestie
f6787g-2018/00133
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,76 EUR
16.03.2018
Predmet: Zrážky 02/2018, odb.miesto Budova MsÚ
f6786g-2018/00126
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Servisné služby na IKT podľa zmluvy Administrácia IS URBIS za obdobie 02/2018
f6785g-2018/00127
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 680,00 EUR
16.03.2018
Predmet: ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED licencia 2 roky 50PC update GOV
f6784g-2018/00128
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 789,28 EUR
16.03.2018
Predmet: Stravné lístky
o2787g
objednávka
Ing.Zoltán Endrész
32571682
200,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Upgrade programu Centrála na rok 2018
z1205g - Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
zmluva
zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
51,00 EUR
14.03.2018
Predmet: zabezpečenie poskytovania zdravotného dohľadu pre zamestnancov objednávateľa
o2786g
objednávka
Ing. Ján Buchanec
33576009
110,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Sekáč do kladiva BOSCH GSH 16-30, k.č. 2608690111 - 1ks, 2608690112 - 1ks
o2785g
objednávka
RNDr. Zdeněk Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
3 210,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov v r. 2018,
o2784g
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Krmivo pre psov
o2783g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín marec 2018
o2782g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
240,00 EUR
13.03.2018
Predmet: HP OfficeJetPro 8720 Wifu MFP 1ks, Batéria pre HP Toshiba 10.8V lion 4400mAh 1ks
o2781g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 680,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Update ESET SMART Security GOV 50 PC na 2roky