organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
014/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
313,20 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2018 (270x 1,16€)
013/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2018 (270x 0,34€)
ramcova kupna zmluva
zmluva
Ševt a.s.
31331131
0,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Všeobecné podmienky kúpnych zmlúv
1
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1,61 EUR
31.01.2018
Predmet: Úprava ceny jedla
012/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Dodávka plynu za 01/2018
011/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
221,47 EUR
29.01.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
010/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,14 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2017 (37.903 m3)
009/18
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
47,62 EUR
29.01.2018
Predmet: Monterkové nohavice, 2x tričko, prac.obuv
008/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2017
007/18
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Seminár Novela zákona o eGovernmente
006/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
90,65 EUR
29.01.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
005/18
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
7,45 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2017
004/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 417,76 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za 2017 (62,18MWh)
9001/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva PČ za 01-06,09-12/2017
2/2018
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
31924654
20,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Prenájom jedálne 283m2 02.-03.02.2018
005/2018
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
60,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Pracovné odevy: montérky, obuv, rukavice, 2x tričko
004/2018
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,48 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Espresso 2 +DVD, audio CD
003/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
12.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
002/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,73 EUR
12.01.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2017
003/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
96,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Magnetická stierka biela 20ks