organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
139/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
449,55 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (45h á 9,90€)
138/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2018
137/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
403,86 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 1,27€)
136/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,12 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 0,34€)
135/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
09.10.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 6ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
134/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (24h á 8€)
133/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
09.10.2018
Predmet: Drevené protipožiarne dvere 900x1970, mahagón, FAB +zárubňa a montáž
132/18
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
25,36 EUR
09.10.2018
Predmet: Knihy Les Cles Du Nouveau EL+CD; GP+CD
131/18
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Revízia komínov a plynovodov
130/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,48 EUR
09.10.2018
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2018 (obrat 6424€)
129/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Toner T-2340
128/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Pentel popisovač na tabule, čierny (20ks)
9005/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (PČ) 1h á 15€
038/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
48121347
360,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Elekronické stravné poukážky 100ks á 3,60€
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
037/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
21.09.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 2ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
Dohoda o zmene Zmluvy 1-2018/2019 PČ
dodatok
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Navýšenie na 2h týždenne
127/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2018/08
126/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,37 EUR
13.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2018/08