Dokumenty:
zobraziť na stránke
13012022
oznam
Z+K Dent s.r.o.
36 731 463
341,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.01.2022
5/2017
zmluva
FORTE RED
36755087
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
9/2021
zmluva
FORTE RED, s.r.o.
36755087
0,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
5710012141
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 527,72 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012054
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
0,80 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012030
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
453,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001004
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
504,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001091
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 629,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001046
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 296,18 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001004
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
504,73 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
20110002
objednávka
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
15.03.2011
Predmet: prenájom VKK kontajnerov pre obec
20110003
objednávka
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
15.03.2011
Predmet: vývoz a uloženie komunálneho odpadu na rok 2011
5711002020
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 049,97 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002105
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 606,07 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003007
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
457,64 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003111
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
324,34 EUR
05.05.2011
Predmet: Služb& v odpadovom hospodárstve
5711003140
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 674,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003084
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
539,85 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003069
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
542,32 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711004145
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 839,47 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711004073
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 346,83 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711005161
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
2 301,93 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711005050
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
3 190,09 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711006017
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 999,83 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711006103
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 810,21 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711007044
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
2 030,20 EUR
13.09.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711007088
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 913,68 EUR
13.09.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
dodatok č. 3
zmluva
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
19.09.2011
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.02.2008
- vývoz komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, cenník poplatkov
5711008079
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 895,34 EUR
25.10.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711008125
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
2 703,81 EUR
25.10.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711009039
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 336,22 EUR
25.10.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711009119
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 944,52 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711010031
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 265,46 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711010153
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 812,87 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711011018
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 417,06 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711011096
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 628,21 EUR
23.12.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
dodatok č. 4 k Z0802AVK
zmluva
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
0,00 EUR
22.02.2012
Predmet: poplatky za činnosť na nakladanie s KO a s drobným stavebným odpadom
Z0802AVK004
zmluva
AVE Košice s.r.o.
36789127
1 100,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
č.6
dodatok
AVE Košice s.r.o.
36789127
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: nájom VKK, zber a separácia KO
20110006
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
7 142,39 EUR
03.03.2011
Predmet: Výkopové práce
20110007
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
31 200,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Rekonštrukčné práce
20110015
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
5 831,76 EUR
05.05.2011
Predmet: Murárske práce
110040
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
1 900,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Preprava autobusom
Dodatok č. 1 k zmluve č. 154101290
zmluva
Slovakia energy s.r.o.
36807702
0,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Zmena ceny za silovú elektrinu
MC24112014
zmluva
webex media, s.r.o.
36815365
0,00 EUR
05.03.2015
Predmet: vytvorenie webstránky obce
11028806
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
42,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
8/2100053
objednávka
HOLZKNECHT, spol. s r.o.
36853518
0,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás zemné práce s pracovnými mechanizmami v obci Jasov podľa dohody: - úprava koryta rieky Bodva a rozhrňovania zeminy v rómskej osade na ulici Medzevskej pri bytovkách a domčekoch ZENIT. Zároveň si objednávame aj úpravu cesty na Lucia Baňa, sklad Borzo a v oblasti Haršaš prekopanie cesty
Položky
202120
faktúra
HOLZKNECHT, spol. s r.o.
36853518
648,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L75/2021
úprava lesných ciest Položky: ťažobné práce v poraste , 1.000000 ks, Suma DPH 108.00 Eur, úprava lesných ciest traktorbágrom, 18.000000 mth, Suma položky 540.00 Eur,
úprava lesných ciest Položky: ťažobné práce v poraste , 1.000000 ks, Suma DPH 108.00 Eur, úprava lesných ciest traktorbágrom, 18.000000 mth, Suma položky 540.00 Eur,
0022011
faktúra
MOLDOM
36902080
143,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Spracovanie grafika
Nástenný kalendár
0042011
faktúra
MOLDOM
36902080
66,90 EUR
04.02.2011
Predmet: Kalendár
20110011
objednávka
B.I.L. Art - Rácz Ladislav
37017926
1 500,00 EUR
07.06.2011
Predmet: výroba ozdobného znaku na budovu požiarnej zbrojnice
132011
faktúra
Ladislav Rácz
37017926
1 498,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Kované mreže na budovu požiarnej zbrojnice
NZ00010-2018
zmluva
Ing. Karol Fábry
37051164
3 000,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
20 B
zmluva
KONRÁD
37296701
1 645,00 EUR
30.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie,manipulácia
16
zmluva
KONRÁD - Róbert Nálepka
37 296 701
1 120,00 EUR
28.05.2013
Predmet: výrub stromov ponad zastavanú časť v obci Vyšný Medzev - Lucia Baňa
28082020
oznam
Zoltán Fazekaš
37640089
8 400,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Zmluva o dielo_Kolumbárium_Fazekaš
110001
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
31.03.2011
Predmet: lesnícka činnosť
110002
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
31.03.2011
Predmet: lesnícka činnosť
110019
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
24.05.2011
Predmet: lesnícka činnosť
2/99/2014
zmluva
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
19 435,00 EUR
30.07.2014
Predmet: pestovateľská činnosť na roky 2014-2016
1/99/2011
zmluva
Jaroslav Vinca - Drevin
37642847
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: doprava a odvoz dreva
10/2015
zmluva
DREVIN
37642847
0,00 EUR
24.06.2015
Predmet: predaj drevnej hmoty
12/2017
zmluva
DREVIN
37642847
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
10/02/2019
zmluva
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Zmluva o preprave dreva
19/2/2020
zmluva
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Zmluva o preprave dreva
2/2021
zmluva
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o preprave dreva
2/2022
zmluva
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Preprava dreva pre Obec Jasov na rok 2022
2021106
faktúra
Jaroslav Vinca - Drevin
37642847
402,04 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L80/2021
nakládka vagónov Položky: nakládka vagónov, 1.000000 ks, Suma DPH 67.01 Eur, nakládka, 74.451000 m3, Suma položky 335.03 Eur,
nakládka vagónov Položky: nakládka vagónov, 1.000000 ks, Suma DPH 67.01 Eur, nakládka, 74.451000 m3, Suma položky 335.03 Eur,
2/2023
oznam
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
26.05.2023
Predmet: preprava dreva
2/2024
oznam
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: nakladanie dreva
10/2024
zmluva
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
09.10.2024
Predmet: predaj drevnej hmoty
2/2025
oznam
Jaroslav Vinca - DREVIN
37642847
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: preprava dreva
388A01
zmluva
Eugen Kontúr
37643029
3 900,00 EUR
06.03.2013
Predmet: ťažba, manipulácia a približovanie v poraste 388 A01
20110365
faktúra
Ing. Pavol Kohajda - MONEX
37702131
19,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Kniha
15022012
zmluva
Mikroregión HUČAVA - ZVOLENSKO
37899031
0,00 EUR
07.03.2012
Predmet: poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ
1
dodatok
Mikroregión HUČAVA - ZVOLENSKO
37899031
250,00 EUR
15.03.2012
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
2011008
faktúra
Združenie CEVING
40160238
360,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stavebný dozor Hasičská zbrojnica
2011011
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 017,60 EUR
03.03.2011
Predmet: Stavebný dozor pri rekonštrukcii ZŠ
2011009
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námesta
2010164
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 249,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia námestia