Dokumenty:
zobraziť na stránke
217281
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
339,06 EUR
29.12.2017
Predmet: Preprava VOK
217282
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 207,37 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217283
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217284
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
146,61 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217285
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
126,69 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217286
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
126,69 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217287
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
126,69 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217288
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217289
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217293
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ZŠ-divadlo-deň detí
217294
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,85 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón 5/2017
217295
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava Deti Ráje
217296
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
14,00 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka pevná
217297
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 VO,MŠ,ČOV
217299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 TJ Slovan
217301
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 Oú
217302
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 TJ Slovan
217303
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 MŠ
217304
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 KD
217305
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.Bojnice
217306
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
575,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217307
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,50 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217308
faktúra
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-prístrešok Škol.
217309
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 5/17
217310
faktúra
KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
25,46 EUR
29.12.2017
Predmet: naberačka na močovku
217311
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinšt.mater.Medziho
217312
faktúra
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
35775777
16,08 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka požiarna
217313
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
283,55 EUR
29.12.2017
Predmet: pilčícke a el.práce
217314
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
217315
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava Bojnice
217316
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava plavecký
217317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
91,40 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
217318
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
268,50 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-hadica zásahová
217319
faktúra
Marián Szabó - MARO
366,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-plagáty
217320
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: externý manažment-KD
217321
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
43,34 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217322
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
120,53 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217323
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
28,10 EUR
29.12.2017
Predmet: krycia plachta Pekár.
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
217325
faktúra
Marián Szabó - MARO
103,92 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-plagáty
217326
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217327
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217328
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217329
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217330
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217331
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.-olympiáda
217332
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217333
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217334
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217335
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
495,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217336
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
783,53 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-tričká,zástery
217337
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.Bojnice
217338
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217339
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: audit 2016
217340
faktúra
Ján Hudec
35383836
76,00 EUR
29.12.2017
Predmet: sieťky proti hmyzu
217341
faktúra
Andrej Koryťák-ERKO Reklama
37463268
411,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-rekl.potlač
217343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 Dom smútku
217344
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,72 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné -6/2017 cintorín
217345
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
178,31 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 MŠ
217346
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 TJ Slovan
217347
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
161,46 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 Oú
217348
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
39,31 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 KD
217349
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 6/17
217350
faktúra
Miroslav Vrban TEMPO
34343792
469,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vatra guláš
217351
faktúra
Základná škola
31201741
81,29 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 6/2017
217352
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 6/2017
217353
faktúra
Základná škola
31201741
184,86 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 6/2017
217354
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
435,25 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217355
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 115,79 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217374
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-107,93 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17VO Nám.sl
217375
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,15 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 ČOV Pek.
217376
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,13 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 MŠ Pek.
217382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
143,76 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 TJ Slova
217342
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
29.12.2017
Predmet: rekonštr.sochy sv.Jozefa