Dokumenty:
zobraziť na stránke
217521
faktúra
Obec Skačany
00311057
55,45 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 3.Q/2017
217522
faktúra
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.
36330035
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: seminár Medeďová-exek.zr.
217523
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl. knižnica2017
217524
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217525
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217526
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.prod.Vatra-dobropis
217527
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
195,61 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
217528
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
29.12.2017
Predmet: HN-škol.potreby
217529
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doplnok pasportu obce
217530
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
22,13 EUR
29.12.2017
Predmet: folie-laminovanie FS
217531
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,92 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217532
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,08 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217533
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
186,71 EUR
29.12.2017
Predmet: úchytky,stĺpiky
217534
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
432,00 EUR
29.12.2017
Predmet: predľženie licen.Eset-2r.
217535
faktúra
Marián Szabó - MARO
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Perá+potlač Oslany
217536
faktúra
Vladislav Chlpek-DAVPROJEKT
34635114
2 321,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.prá.stav.úpr.pož.zbr
217537
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
29.12.2017
Predmet: geom.plán-cesta Škol-Stan
217538
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-Triedne knihy,ev.doch.
217539
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: bukové stoličky 7ks MŠ
217540
faktúra
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
29.12.2017
Predmet: stav.pr.-zhod.BRO v obci
217541
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka,zástava-voľby
217542
faktúra
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.sk.-40.výr.Oslianka
217543
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
65,50 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava FS Oslianka-Ľubia
217544
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
41,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.vo-osvetlenia
217545
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.osv.VO,KD,DK,knižnica
217546
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Školská,Vých.
217547
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
265,30 EUR
29.12.2017
Predmet: voľby-toner, OKI
217548
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: polic.terč
217549
faktúra
Základná škola
31201741
293,88 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 10/2017
217550
faktúra
Základná škola
31201741
78,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 10/2017
217551
faktúra
Základná škola
31201741
184,86 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 10/2017
217552
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 10/17
217553
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
29.12.2017
Predmet: kronika-tlač,viazanie
217554
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
73,72 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 TJ Slo
217555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
109,16 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 ČOV Pe
217556
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
172,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 MŠ Pek.
217557
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
241,99 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17VO Nám.s
217558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 206,67 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217559
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 175,60 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217560
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,31 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217561
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/2017,
217562
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 11/2017 KD
217563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 11/2017 TJ Slovan
217564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 11/2017 Oú
217565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 11/2017 MŠ
217566
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: KPSS obce
217567
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.11/17 TJ Slovan
217568
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.11/17
217569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.11/177 VO,MŠ,ČOV
217570
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
192,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.rozhlasu
217571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 908,22 EUR
29.12.2017
Predmet: dod.,mont.RVN Pekár.933-5
217572
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
195,70 EUR
29.12.2017
Predmet: Voľby VÚC-strava
217573
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
733,74 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu
217574
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
152,00 EUR
29.12.2017
Predmet: práca plošinou
217575
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217576
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217577
faktúra
SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol.s.r.o.
45282722
251,56 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-servis.prehliadka
217578
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPERK
40329704
18,59 EUR
29.12.2017
Predmet: doprav.kužeľ
217579
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
268 320,34 EUR
29.12.2017
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
217580
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,40 EUR
29.12.2017
Predmet: vyuč.1-10/17 Dom smút.el.
217581
faktúra
Združenie obcí-reg.vzdelávacie centrum
34006656
133,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Diár samosprávy 2018
217582
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,70 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217583
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: výrub smrek obyč.cint.
217584
faktúra
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
217585
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
105,67 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217586
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekt.dok.hyg.zar.KD
217587
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
8 300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.dok.zníž.ener.nár.ve
217588
faktúra
Ján Štálnik RaJ - DITERM
33613435
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: nájomné priest.-FS Oslian
217589
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217590
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
420,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.osvetl.,javisko KD
217591
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
270,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI Y,C,M
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
217594
faktúra
Základná škola
31201741
196,71 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 11/2017
217595
faktúra
Základná škola
31201741
312,84 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 11/2017
217596
faktúra
Základná škola
31201741
69,64 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 11/2017
217597
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenaj.KS 9-12/2017
217598
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr.MŠ-korčuľovanie
217599
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.12.2017
Predmet: admin.popl.-MŠ balíček
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku