Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/145
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
138,00 EUR
14.07.2018
Predmet: toner. OKIl
2018/146
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Poradca 2019
2018/147
objednávka
BOZP, s.r.o.
36332151
396,00 EUR
14.07.2018
Predmet: prípr. členov DHZ
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
2018/149
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kont180,00ajnery,nálepky
218182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,60 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 3/18 Oú+MŠ
218183
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.07.2018
Predmet: BOZP 4-6/18
218184
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
57,75 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 TJ Slovan
218186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 Oú
218187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 MŠ
218188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 KD
218189
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018ČOV,MŠ,VO nám
218190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018
218191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.4/18 TJ Slova
218192
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
14.07.2018
Predmet: drez,sifón,stôl ver.bud.
218193
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: poradenstvo v obl.ver.obs
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
218197
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: protismer.kladky-posilňov
218198
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
590,40 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. samozatv.Pek.933/3
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
218200
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,70 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.3.18-14.4.
218201
faktúra
Ladislav Langer-LABETEX
22739564
1 399,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kvetináče ver.bud.
218202
faktúra
Juraj Grom
43606504
9 232,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie ver. bud.
218203
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dotáce
218204
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
187,50 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218205
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: aerofoto jar-leto 2018
218206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
139,07 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218207
faktúra
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
42024960
352,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vstupenky na predstav.
218208
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,95 EUR
14.07.2018
Predmet: prečerpanie množstva
218209
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,60 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 TJ Slovan
218210
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 766,80 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 MŠ
218211
faktúra
SPP,a.s.
35815256
901,98 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 Oú
218212
faktúra
SPP,a.s.
35815256
414,28 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 KD
218213
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218214
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
117,81 EUR
14.07.2018
Predmet: právne sl.
218215
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
19,20 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 4/201
218216
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
140,00 EUR
14.07.2018
Predmet: garafie, gazánie
218217
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly,stoličky ver.bud.
218218
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
84,00 EUR
14.07.2018
Predmet: predpl. Účtovníctvo ROPO
218219
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
218220
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
680,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
218221
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
781,92 EUR
14.07.2018
Predmet: chladnička ver.bud.
218222
faktúra
Juraj Grom
43606504
117,30 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.ver.bud.-šuflík,zám
218223
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
210,00 EUR
14.07.2018
Predmet: tlač pohľadníc
218224
faktúra
Marcela Hýroššová - IRMA
34632611
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-uteráky detské
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
218230
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 4/18
218231
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 4/18
218232
faktúra
Bc Andrej Hrúz - A.N.D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
218233
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 4/2018
218234
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 4/2018
218235
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 4/2018
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
218237
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
218238
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
63,50 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
218240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,61 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 MŠ
218241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
152,59 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 ČOVPPek.
218242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,13 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 Dom smút
218243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,02 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 TJ Slova
218244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 340,35 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218245
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218246
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,07 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
218248
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
111,09 EUR
14.07.2018
Predmet: brokát krojová ruža
218249
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 5/201
218250
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 4/18 Oú+MŠ
218251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018ČOV,MŠ,VO nám
218252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018
218253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.5/18 TJ Slova
218254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 TJ Slovan
218255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 Oú
218256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 MŠ