Dokumenty:
zobraziť na stránke
218095
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Škol.58
218096
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Oú,MŠ
218097
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
218098
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Pek..934,933,935
218099
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ČOV servis 2/2018
218100
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.2/2018 MŠ
218101
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,73 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.2/2018 Oú
218102
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218103
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 001,52 EUR
17.04.2018
Predmet: zneškod.KO
218105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218106
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
197,10 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.VOK
218107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-188,09 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.2/18 VO Nám.sl
218108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,70 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 MŠ
218109
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
75,33 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 ČOVPPek.
218110
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
73,57 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 Dom smút
218111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,31 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 TJ Slova
218112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,63 EUR
17.04.2018
Predmet: telefón 2/18 Oú+MŠ
218113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018ČOV,MŠ,VO nám
218114
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018
218115
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en.3/18 TJ Slova
218116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 TJ Slovan
218117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 Oú
218118
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 MŠ
218119
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 KD
218120
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
141,70 EUR
17.04.2018
Predmet: práv.sl.
218121
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
176,23 EUR
17.04.2018
Predmet: práv.sl.
218122
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
218123
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 400,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Proj.dok.-zníž.en.nár.ver
218124
faktúra
Michal Herda - Top Grass
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: doprava PVC
218125
faktúra
Bc. Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyhotov.geom.plánu
218126
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
213,72 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-uč.pomôcky
218127
faktúra
Ján Hudec
35383836
287,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mont.žalúzií-ver.bud,matr
218128
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
269,70 EUR
17.04.2018
Predmet: regál Herkules
218129
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 999,08 EUR
17.04.2018
Predmet: informačné vitríny
218130
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
37,08 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.2.18-14.3.
218131
faktúra
Ševčík Henrich
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce-ver.bud.
218132
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,44 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218133
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
139,17 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218134
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218135
faktúra
Zachej.sk, s.r.o.
36821055
52,12 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy
218136
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-FúO
218137
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-Oú,MŠ,KD,TJ
218138
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
8,66 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218139
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,76 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Pekár. 934/5
218140
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,76 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Pekár. 935/7
218141
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
121,72 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Školská 2B
218142
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
53,35 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Školská 2A
218143
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
79,31 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Východná 988/2
218144
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
83,63 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Východná 933/3
218145
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
79,31 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Východná 989/4
218146
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
79,31 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Východná 990/6
218147
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
214,37 EUR
17.04.2018
Predmet: fekál
218148
faktúra
2U s.r.o.
17315786
826,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vlajky, stožiare
218149
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
233,52 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP Oú
218150
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava Oslany-PE
218151
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava Oslany-PE
218152
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: opr.Avia DHZ PD459EE
218153
faktúra
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka jav.priest.KD
218154
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18 Dom smút
218155
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18 Cintorín
218156
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
89,35 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18 Oú
218157
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
193,12 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18 MŠ
218158
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,41 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18 Šatne TJ
218159
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218160
faktúra
Základná škola
31201741
279,66 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-strava 3/2018
218161
faktúra
Základná škola
31201741
210,93 EUR
17.04.2018
Predmet: Oú-strava 3/2018
218162
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
-1,44 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.9-12/17KD
218163
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
-25,94 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/17KD
218164
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18KD
218165
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.3/2018 MŠ
218166
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.3/2018 Oú
218167
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
372,20 EUR
17.04.2018
Predmet: fekál
218168
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
123,60 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.HP MŠ
218169
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 184,98 EUR
17.04.2018
Predmet: zneškod.KO
218170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
889,81 EUR
17.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218171
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
197,10 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.VOK
218172
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
218173
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ČOV servis 3/2018
218174
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
17.04.2018
Predmet: FúO-Pekár.-poruchy el.spo