Dokumenty:
zobraziť na stránke
218257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 KD
218258
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218259
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218260
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218261
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218262
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218263
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.adres.bodu
218264
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
14.07.2018
Predmet: FúO-Pekár.-poruchy el.zvo
218265
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
14.07.2018
Predmet: KD-prip.el.sp.,zás.,kniž
218266
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
123,31 EUR
14.07.2018
Predmet: fekál
218267
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
46,10 EUR
14.07.2018
Predmet: plátno biele
218268
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
570,99 EUR
14.07.2018
Predmet: znešk.neb.odpadu
218269
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
1 200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: služby
218270
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
218271
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218272
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
105,60 EUR
14.07.2018
Predmet: hud.prod.-máj.vesel.
218273
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-didakt.pomôcky
218274
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr.zámku Vých.988/2
218275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: zal.el.en.kino
218276
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,65 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.4.18-14.5.
218277
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont.oceľ.lana
218278
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,14 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218279
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.Deň matiek
218280
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
14.07.2018
Predmet: upgrade 2018 Remek
218281
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-laminov.,viazačka
218282
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 5/18
218283
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 5/18
218284
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
218286
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúch.ČOV Pek
218287
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
150,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dot.sp
218288
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218289
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
154,00 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
325,81 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
212,10 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218293
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 5/2018
218294
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 5/2018
218295
faktúra
Základná škola
31201741
210,93 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 5/2018
218296
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
218297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-299,30 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.5/18 VO Nám.sl
218298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 MŠ
218299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,57 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 ČOVPPek.
218300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,78 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 Dom smút
218301
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,52 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 TJ Slova
218302
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,23 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218303
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218304
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
412,29 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218305
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 6/201
218306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,52 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 5/18 Oú+MŠ
218307
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
218308
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Obecné noviny r.2018
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
218310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018
218311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018ČOV,MŠ,VO nám
218312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 TJ Slova
218313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 kino
218314
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 TJ Slovan
218315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 Oú
218316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 MŠ
218317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 KD
218318
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218319
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
-781,04 EUR
14.07.2018
Predmet: rozúčt.nákl. energií 2017
218320
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajka EU
218321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218322
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: archivačné spony
218323
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
369,82 EUR
14.07.2018
Predmet: fekál
218324
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. ČOV Pekár.
218325
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-opr. práčky
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
218327
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,97 EUR
14.07.2018
Predmet: vol.byt.Škol.2017-vyučt.
218328
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškol.výchovy 2018
218329
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery plast.
218330
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
630,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery plast.1100 1
218331
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-prúdnica
218332
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-pren.nafuk.atrakcií
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
218334
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
98,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PVC rúry
218335
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,14 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.5.18-14.6.
218336
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky