eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

obec Oslany

Trenčiansky kraj, okres Prievidza

zverejnené dokumenty: 15161

www.oslany.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

218337

faktúra

Orange Slovensko, a.s.

35697270

136,71 EUR

14.07.2018

Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.

218338

faktúra

Joma Travel, s.r.o.

46961747

450,00 EUR

14.07.2018

Predmet: inzercia cestovný informá

218339

faktúra

DPP Briatka, s.r.o.

47127716

102,00 EUR

14.07.2018

Predmet: MŠ-preprava Bojnice

218340

faktúra

DPP Briatka, s.r.o.

47127716

56,40 EUR

14.07.2018

Predmet: MŠ-preprava H.VES olymp.

218341

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

14,41 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Dom smút

218342

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

28,82 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Cintorín

218343

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

108,10 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Oú

218344

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

200,33 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-6/18 MŠ

218345

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

30,26 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-3618KD

218346

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

24,50 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Šatne TJ

218347

faktúra

Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.

36644030

1,44 EUR

14.07.2018

Predmet: vod.,stoč.4-6/18 kino

218348

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

48,00 EUR

14.07.2018

Predmet: výmena prístroja2000E

218349

faktúra

Netsoft s.r.o.

47179791

-100,00 EUR

14.07.2018

Predmet: dobropis k fa 180240

218350

faktúra

Victory sport, spol.s r.o.

35774282

169,54 EUR

14.07.2018

Predmet: poháre, trofeje

218351

faktúra

Eleonóra Ďurinová - DDD služby

46877304

450,00 EUR

14.07.2018

Predmet: dezinsek.práce Pek.,Vých.

218352

faktúra

Lindstrom, s.r.o.

35742364

30,14 EUR

14.07.2018

Predmet: MŠ prenájom roh. 6/18

218353

faktúra

Lindstrom, s.r.o.

35742364

32,11 EUR

14.07.2018

Predmet: prenájom roh. Oú 6/18

218355

faktúra

značenie.sk, s.r.o.

50577557

144,48 EUR

14.07.2018

Predmet: dopr.značka,stĺpiky

218356

faktúra

BOZPO, s.r.o.

36332151

396,00 EUR

14.07.2018

Predmet: DHZ-odbor.prípr.členov

218357

faktúra

Netsoft s.r.o.

47179791

1 036,20 EUR

14.07.2018

Predmet: PC,toner,W10

218358

faktúra

Ivana Líšková - MIA Drogéria

45370010

595,63 EUR

14.07.2018

Predmet: čistiace prostr.

218359

faktúra

REKUK, spol. s r.o.

36284319

30,00 EUR

14.07.2018

Predmet: tlač, graf.úprava

218360

faktúra

Juraj Lacúška - JULA

34632417

265,60 EUR

14.07.2018

Predmet: elektroin.práce kino

218361

faktúra

Poradca s.r.o.

36371271

65,80 EUR

14.07.2018

Predmet: Poradca 2019

218362

faktúra

Peter Porubský

30428599

53,60 EUR

14.07.2018

Predmet: obhliadka STA Pek.933/3

218363

faktúra

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.

31714030

75,00 EUR

14.07.2018

Predmet: ČOV servis 6/2018

218364

faktúra

SAD Prievidza a.s.

36324043

267,97 EUR

14.07.2018

Predmet: prepr.Deň Medz.V.Uherce

218365

faktúra

Základná škola

31201741

315,21 EUR

14.07.2018

Predmet: MŠ-strava 6/2018

218366

faktúra

Základná škola

31201741

99,54 EUR

14.07.2018

Predmet: Oú-strava 6/2018

218367

faktúra

Technické služby mesta Partizánske

36311693

1 156,90 EUR

14.07.2018

Predmet: zneškod.KO

218368

faktúra

Technické služby mesta Partizánske

36311693

883,01 EUR

14.07.2018

Predmet: zber a prepr. KO

218369

faktúra

Technické služby mesta Partizánske

36311693

539,37 EUR

14.07.2018

Predmet: prepr.VOK

218370

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

-339,96 EUR

14.07.2018

Predmet: vyuč.el.en.6/18 VO Nám.sl

218371

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

-17,72 EUR

14.07.2018

Predmet: vyučt.el.en.6/18 MŠ

218372

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

154,43 EUR

14.07.2018

Predmet: vyučt.el.en.6/18 ČOVPPek.

218373

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

-12,18 EUR

14.07.2018

Predmet: vyučt.el.en.6/18 Dom smút

218374

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

118,54 EUR

14.07.2018

Predmet: vyučt.el.en.6/18 TJ Slova

2018/150

objednávka

Ladicky s.r.o.

46808884

481,20 EUR

14.07.2018

Predmet: elektroinšt.mater. kino

2018/151

objednávka

Jozef Smrhola-OLYMP

32581190

950,16 EUR

14.07.2018

Predmet: darčekové predmety

1907.

zmluva

Štefan Debnár

10,00 EUR

16.07.2018