Dokumenty:
zobraziť na stránke
2396.
dodatok
Mariana Švecová
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.07
2395.
dodatok
Gabriela Škrabanová
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.08
2394.
dodatok
Radovan Páleš
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.09
2393.
dodatok
Pavol Toma a Iveta Mikušiaková
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.10
2392.
dodatok
Jana Benková
0,00 EUR
13.02.2019
2391.
dodatok
Juraj Poljak, Denisa Hercegová
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.12
2390.
dodatok
Dušan Hudec a manž.
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.13
2389.
dodatok
Peter Kollár a manž. Veronika
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.14
2388.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
11 250,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2387.
zmluva
Jana Vršková
10,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2386.
zmluva
Jana Vršková
20,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2385.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2384.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2383.
zmluva
Daniela Jankaničová
20,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2382.
zmluva
Denisa Šandriková
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2381.
zmluva
Jaroslav Semančík a Jana Laurinecová
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2380.
zmluva
Amália Mešinová
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2379.
zmluva
JULA - Juraj Lacúška
34632417
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2378.
zmluva
Ivan Kováčik - KOVIN
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2377.
zmluva
Miroslav Petriska
20,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2376.
zmluva
Miroslav Petriska
10,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2375.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2374.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o uložení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2373.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2372.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
0,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov
2371.
zmluva
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
644,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
2370.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2369.
zmluva
Branislav Katulinec
20,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
218664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,83 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 TJ Slov
218663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,72 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 Dom sm
218662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,21 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 ČOVPPek
218661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
207,09 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 MŠ
218660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-126,77 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.11/18 VO Nám.s
218659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
404,35 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
949,40 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,31 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218656
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2018
Predmet: popl. za pohrebisko 2018
218654
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
230,76 EUR
31.12.2018
Predmet: kontajnery
218653
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
316,82 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218652
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 11/2018
218651
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
576,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.pred.
218650
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 11/2018
218649
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
128,40 EUR
31.12.2018
Predmet: tlač vianoč.pohľadníc
218648
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
48,95 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
218646
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 062,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2,A-B
218645
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2
218644
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.935/7
218643
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.934/5
218642
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 015,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.933/3
218641
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
778,80 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.960/6
218640
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
849,60 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.989/4
218639
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.988/2
218638
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218637
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
18,00 EUR
31.12.2018
Predmet: tlačivá DzN
218636
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
172,42 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218635
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: aktualiz.ŽoNFP
218634
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
288,91 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál - Školská
218633
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
1 596,60 EUR
31.12.2018
Predmet: výsadba-stromky
218632
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Kom.voľby-prenájom
218631
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
272,50 EUR
31.12.2018
Predmet: Kom.voľby-strava
218630
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
88,79 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218629
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
31.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218628
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218627
faktúra
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice
31826385
64,85 EUR
31.12.2018
Predmet: diár samosprávy 2019
218626
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: strav.lístky
218625
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-roč.kontr.ihriska
218624
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
138,60 EUR
31.12.2018
Predmet: súpis.,orient.čísla
218623
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
104,80 EUR
31.12.2018
Predmet: prír.Miestna samospráva
218622
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
150,00 EUR
31.12.2018
Predmet: progr.odpad.hosp.
218621
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
669,57 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.odpadu
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
218616
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 Oú
218615
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 TJ Slovan
218614
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 MŠ
218613
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 KD