Dokumenty:
zobraziť na stránke
218384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
29.09.2018
Predmet: el.en.7/18 kino
218385
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
380,89 EUR
29.09.2018
Predmet: právne sl.
218386
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
34,68 EUR
29.09.2018
Predmet: opr.vlož.dverí Vých.988/2
218387
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
481,20 EUR
29.09.2018
Predmet: elektromateriál kino
218388
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.09.2018
Predmet: BOZP 7-9/18
218389
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
950,16 EUR
29.09.2018
Predmet: diplomy,obaly graf.úpr.
218390
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.09.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218391
faktúra
Ján Hudec
35383836
298,00 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-opr. žalúzií
218392
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.09.2018
Predmet: aktual.webyport.7/18-6/19
218393
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
240,00 EUR
29.09.2018
Predmet: poháre na turnaj
218394
faktúra
Mgr. Martina Šlichtová, vydavateľstvo Emócia
51133318
88,00 EUR
29.09.2018
Predmet: príhovory - zborník
218395
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
29.09.2018
Predmet: audit 2017
218396
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
114,00 EUR
29.09.2018
Predmet: opr. rozhlasu
218397
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
426,24 EUR
29.09.2018
Predmet: parko.dorazové lišty
218398
faktúra
Andrej Koryťák-ERKO Reklama
37463268
120,06 EUR
29.09.2018
Predmet: DHZ-tričká s potlačou
218399
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,28 EUR
29.09.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.6.18-14.7.
218400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
139,80 EUR
29.09.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218401
faktúra
Anton Straka
35185554
126,10 EUR
29.09.2018
Predmet: stav.mater.
218402
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
92,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-opr.zámku,obhl.
218403
faktúra
Základná škola
31201741
47,40 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-strava 7/2018
218404
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
475,70 EUR
29.09.2018
Predmet: DHZ-hadica zásahová
218405
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
29.09.2018
Predmet: rekl.pred.
218406
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
142,80 EUR
29.09.2018
Predmet: aerofoto, fotoplagat
218407
faktúra
Zdravotná doprava. s.r.o.
36323284
66,00 EUR
29.09.2018
Predmet: doprava
218408
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
46,66 EUR
29.09.2018
Predmet: umývanie cestnej komunik.
218409
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 7/18
218410
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
29.09.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 7/18
218411
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
29.09.2018
Predmet: poradenstvo 4-6/18
218412
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
16 800,00 EUR
29.09.2018
Predmet: sprac.ÚPN obce Oslany-IV.
218413
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
161,70 EUR
29.09.2018
Predmet: zhotov.pečiatok
218414
faktúra
TELSAT s.r.o.
31612016
1 401,40 EUR
29.09.2018
Predmet: rekonštr.STA Pek.,Vých.
218415
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
353,70 EUR
29.09.2018
Predmet: nákup kontajnerov
218416
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
153,02 EUR
29.09.2018
Predmet: práv.sl.
218417
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 197,10 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-podlahovina
218418
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
29.09.2018
Predmet: opr. VO
218419
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-Vých.988/2,Školská
218420
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-opr. hl. prívod bud.
218421
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
70,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-deratiz.Školská
218422
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
29.09.2018
Predmet: dovoz piesku
218423
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
300,72 EUR
29.09.2018
Predmet: koberec do fitness