Dokumenty:
zobraziť na stránke
2181301894
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
79,27 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné 9 b.j.
2181301895
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
41,80 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné zdravot.stredisko
2181301933
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
24,50 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné kultúrny dom
2181301934
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
121,06 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné byty zdravot.stredisko
2181301917
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
268,07 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné 12 b.j.
2181301927
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné múzeum
20180105
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
31.12.2018
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby
41074/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
58,80 EUR
07.01.2019
Predmet: predplatné rok 2018 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
8223975741
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1018951
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
07.01.2019
Predmet: paušálna odmena december
204280732
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
07.01.2019
Predmet: mesačný poplatok december
181377
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
36,09 EUR
10.01.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku za december
181378
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,81 EUR
10.01.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
181376
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
133,54 EUR
10.01.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.01.2019
Predmet: freesat
18070035
faktúra
Pixie IT s.r.o.
171,00 EUR
10.01.2019
Predmet: kalendáre, pozdravy
1
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
14 154,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity
5309941005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
1,10 EUR
24.01.2019
Predmet: vyúčtovanie spol.el.energie byty 17 b.j.
5309933005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
101,66 EUR
24.01.2019
Predmet: vyúčtovanie el.energie byt 11/17 b.j.
8696832159
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
24.01.2019
Predmet: dodávka zemného plynu
8225079534
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,01 EUR
24.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
900051977
faktúra
OTPbanka Slovensko a.s.
36,00 EUR
24.01.2019
Predmet: poplatok za vedenie účtu
20/1/2019
faktúra
OV Csemadok
60,00 EUR
24.01.2019
Predmet: mesačník Kürtös
20190043
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
135,00 EUR
04.02.2019
Predmet: vývoz žumpy
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
560,68 EUR
04.02.2019
Predmet: poist.zodp.za škodu
2018192717
faktúra
ALS SK, s.r.o.
47,81 EUR
04.02.2019
Predmet: lab.rozbory odpad.vody
20190009
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
04.02.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby - január
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.02.2019
Predmet: freesat
2019030
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
379,65 EUR
12.02.2019
Predmet: nákup elektro-tovaru
10190055
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.02.2019
Predmet: právne služby január
8226002577
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,78 EUR
12.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
Z19950474
faktúra
Verlag Dashöfer s.r.o.
298,20 EUR
12.02.2019
Predmet: predplatné online knižnica
2/2019
faktúra
Základná škola internátna
256,48 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
3/2019
faktúra
Základná škola internátna
130,53 EUR
12.02.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
4/2019
faktúra
Základná škola internátna
7,98 EUR
12.02.2019
Predmet: rež.náklady obedy uč. MŠ a zam.
5/2019
faktúra
Základná škola internátna
15,65 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy uč. MŠ a zam.
6/2019
faktúra
Základná škola internátna
86,24 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
7/2019
faktúra
Základná škola internátna
113,96 EUR
12.02.2019
Predmet: rež.nákl.cudzím stravníkom
11/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
604,38 EUR
12.02.2019
Predmet: tovar, materiál
2019028
faktúra
JWTS, s.r.o.
200,00 EUR
12.02.2019
Predmet: vypracovanie Smernice upravujúcej postup obce pri zadávaní zákaziek
2191103534
faktúra
SOZA
20,40 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel rok 2019
2191103535
faktúra
SOZA
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné poižitie hudobných diel - hudba reprodukovaná
2191103533
faktúra
SOZA
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
1345/2019-M-ODFSS
zmluva
MPSVaR SR
20 160,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
20190030
faktúra
Little Fox, s.r.o.
206,99 EUR
13.02.2019
Predmet: notebook
204280851
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
13.02.2019
Predmet: mesačný poplatok WEB GIS
190083
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
43,27 EUR
13.02.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
190081
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
342,30 EUR
13.02.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
190082
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
368,63 EUR
13.02.2019
Predmet: zber, preprava a váženie KO
8706536913
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
13.02.2019
Predmet: zemný plyn
1910000538
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
671,05 EUR
13.02.2019
Predmet: za spotrebu elektrickej energie - január
3/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
14 886,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 3 Didaktické prostriedky a zariadenia do Polytechnickej učebne
2/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
8 835,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 2 Didaktické prostriedky a zariadenia do Chemickej/Biologickej učebne
1/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
6 418,20 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 1 Didaktické prostriedky a zariadenia do Fyzikálnej učebne
2019033
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
66,52 EUR
27.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
0011520400
faktúra
Orange
144,98 EUR
27.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
012019
faktúra
Ladislav Homolya
68,00 EUR
27.02.2019
Predmet: pracovné oblečenie
1900143
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
367,08 EUR
27.02.2019
Predmet: kontrola bezpečnosti ihrísk
19025695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
27.02.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
9373801559
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
1 491,84 EUR
06.03.2019
Predmet: stravné lístky
1190124
faktúra
DATATRADE s.r.o.
58,56 EUR
06.03.2019
Predmet: služby obce.info
3000322019
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
200,70 EUR
06.03.2019
Predmet: za ubytovanie
20190026
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
06.03.2019
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby - február
8696885041
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
06.03.2019
Predmet: zemný plyn na mesiac marec
8228046173
faktúra
Slovak Telekom a.s.
33,35 EUR
06.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
10190144
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.03.2019
Predmet: za právne služby február
15/2019
faktúra
Základná škola internátna
84,00 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
16/2019
faktúra
Základná škola internátna
111,00 EUR
12.03.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
17/2019
faktúra
Základná škola internátna
31,36 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
18/2019
faktúra
Základná škola internátna
15,96 EUR
12.03.2019
Predmet: režijné nákl. obedy uč. MŠ a zamestnanocm
19/2019
faktúra
Základná škola internátna
283,36 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
20/2019
faktúra
Základná škola internátna
144,21 EUR
12.03.2019
Predmet: režijné nákl. cudzím stravníkom
204280900
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
12.03.2019
Predmet: mesačný poplatok február
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
12.03.2019
Predmet: freesat
1910001418
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
297,05 EUR
12.03.2019
Predmet: dodávka elektriky február
190266
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
170,12 EUR
12.03.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
190268
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
21,51 EUR
12.03.2019
Predmet: poplatok za uloženie KO
190267
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
184,21 EUR
12.03.2019
Predmet: zber,preprava,váženie KO
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
283,42 EUR
12.03.2019
Predmet: ročné skupinové úrazové poistenie
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
424,92 EUR
12.03.2019
Predmet: poistenie majetku zodpovednosti za škodu