Dokumenty:
zobraziť na stránke
218433
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
93,86 EUR
29.09.2018
Predmet: vyučt.el.en.7/18 ČOVPPek.
218432
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-99,36 EUR
29.09.2018
Predmet: vyučt.el.en.7/18 MŠ
218431
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-325,34 EUR
29.09.2018
Predmet: vyuč.el.en.7/18 VO Nám.sl
218430
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
174,88 EUR
29.09.2018
Predmet: prepr.VOK
218429
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 373,88 EUR
29.09.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 961,86 EUR
29.09.2018
Predmet: zneškod.KO
218427
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
257,64 EUR
29.09.2018
Predmet: práce+tlačiareň knižnica
218426
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
40,75 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-práce s plošinou Škol
218425
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.09.2018
Predmet: ČOV servis 7/2018
218424
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
660,54 EUR
29.09.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
218423
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
300,72 EUR
29.09.2018
Predmet: koberec do fitness
218422
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
29.09.2018
Predmet: dovoz piesku
218421
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
70,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-deratiz.Školská
218420
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-opr. hl. prívod bud.
218419
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-Vých.988/2,Školská
218418
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
29.09.2018
Predmet: opr. VO
218417
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 197,10 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-podlahovina
218416
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
153,02 EUR
29.09.2018
Predmet: práv.sl.
218415
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
353,70 EUR
29.09.2018
Predmet: nákup kontajnerov
218414
faktúra
TELSAT s.r.o.
31612016
1 401,40 EUR
29.09.2018
Predmet: rekonštr.STA Pek.,Vých.