Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/1800333
objednávka
Alezár Ján
14302331
85,00 EUR
18.10.2018
Predmet: zvislé dopravné značky 2 ks
11/1800332
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
139,27 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800331
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
235,88 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800330
objednávka
ALNIKO s.r.o.
36582930
110,00 EUR
18.10.2018
Predmet: zámky na dvere pre MŠ Ružová
11/1800329
objednávka
V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
42217202
100,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Metodický deň 19.10.2018
11/1800328
objednávka
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
99,31 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800327
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
132,44 EUR
18.10.2018
Predmet: VO na dodávateľa plynu a elektriny na rok 2019
INE 048/2018
zmluva
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete plynu - vybudovanie pripojovacieho plynovodu pre napojenie prístavby ZUŠ
INE_047/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Absolventská prax
INE_046/2018
zmluva
Gymnázium sv.Edity Steinovej
35560321
23,32 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
11/1800326
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
648,00 EUR
15.10.2018
Predmet: jedálne kupóny
11/1800325
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
227,00 EUR
15.10.2018
Predmet: vypr. GP na odd. pozemkov /rómska osada/
ZPR 001/2018
zmluva
Základná škola
35541385
15 186,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 1/2018
ZOD_009/2018
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
18 588,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Vybavenie dielní - ZŠ Komenského
11/1800324
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
197,00 EUR
12.10.2018
Predmet: vypr. geometr. plánu /Jamy/
11/1800323
objednávka
Pjataková Anna
33878579
120,00 EUR
12.10.2018
Predmet: oprava pece v ŠJ Zelená
9158/2018
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
320,90 EUR
12.10.2018
Predmet: Sporák na tuhe palivo - Rybníky 1479/20.
9156/2018
faktúra
Beregházy Milan
33050520
200,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Demontáž - montáž čerpadla - Nálepkova 9/11.
9155/2018
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
210,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia v PK - elektr. inšt. blezkozvodu.
9154/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 752,64 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda - PK