obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
399/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
92,89 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ
398/2018
faktúra
Mgr. Ľubica Hollá
43110380
380,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Ubytovanie - Malá Roudkap
397/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
615,81 EUR
11.02.2019
Predmet: Odvoz kuka nádob 12/2018
396/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
15,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode číslo 18/27/052/134
395/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
30.01.2019
Predmet: telefon MS
394/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,25 EUR
30.01.2019
Predmet: telefón OcU
393/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
30.01.2019
Predmet: mobil OcU
391/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,56 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
390/2018
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
47,50 EUR
30.01.2019
Predmet: ročný poplatok - cenné papiere
389/2018
faktúra
CENTAURY Plus s.r.o.
44654073
11 280,00 EUR
30.01.2019
Predmet: demontáž umelého trávnika
dodanie umelého trávnika
388/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.01.2019
Predmet: verejné osvetlenie
387/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
94,14 EUR
30.01.2019
Predmet: materiál na ČOV, hadice
386/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
24,07 EUR
30.01.2019
Predmet: vianočná výzdoba- dvíhacie práce
385/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
73,45 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske papiere, kalendáre
384/2018
faktúra
Enbra SLOVKIA s.r.o.
31624189
303,12 EUR
30.01.2019
Predmet: elektornická doska - plynový kotol
ventilátor
383/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
150,44 EUR
30.01.2019
Predmet: potraviny - MŠ
382/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
86,54 EUR
30.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
381/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
3896097
110,00 EUR
30.01.2019
Predmet: kontrola plynových kotlov
380/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
557,00 EUR
30.01.2019
Predmet: tlač kalendárov