Dokumenty:
zobraziť na stránke
212218
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - kult.dom
212260
faktúra
SPP,a.s.
35815256
7,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - kult.dom
216492
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,02 EUR
29.12.2016
Predmet: Dom smútku voda 6-9/16
216206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,08 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú
223050
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,09 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 1/23 Pož.zbr
223308
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
7,10 EUR
08.08.2023
Predmet: internep
218709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,21 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-l2/18 Dom smú
223654
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 šatne TJ
223677
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 kino
217037
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 TJ Slovan
220202
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.4/20
222398
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,27 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 kino
219752
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 kult.dom
222609
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,34 EUR
30.12.2022
Predmet: vodné 3.Q.22 kino
223440
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,41 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 Oú pož.
213295
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,42 EUR
20.08.2013
Predmet: tlačivá matrika
215617
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,45 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil Dom smútku
2020/143
objednávka
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: knihy ZPOZ
220547
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: Knihy ZPOZ
223317
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,49 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 TJ Slovan
219756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,51 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 TJ Slova
223367
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
7,60 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 7/23
222795
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,61 EUR
21.03.2023
Predmet: vodné 10/22-12/22 kino
223495
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,68 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 Oú pož.
216008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
7,74 EUR
03.03.2016
Predmet: TJ Slovan plyn 4-12/2015
212349
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
7,76 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - HN
216030
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,81 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Dom smútku
217685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,83 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
216445
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,93 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 8/2016 MŠ+VO
223277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,94 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 VO 3000
219246
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,09 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 Dom smút.
223390
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,41 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 Oú pož.
216639
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,42 EUR
31.03.2017
Predmet: Šatne TJ voda 9-12/16
215411
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,46 EUR
25.09.2015
Predmet: internet ihrisko
215368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
26.08.2015
Predmet: internet - TJ
215470
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
30.10.2015
Predmet: internet ihrisko
215519
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
19.11.2015
Predmet: internet ihrisko
215567
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
18.12.2015
Predmet: internet ihrisko
215621
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
27.01.2016
Predmet: internet TJ Slovan
216034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
03.03.2016
Predmet: internet TJ Slovan
216084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
05.04.2016
Predmet: internet TJ Slovan
216146
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
04.05.2016
Predmet: internet TJ
216212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
09.06.2016
Predmet: internet TZJ Slovan
216258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
29.06.2016
Predmet: internet ihrisko
216314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
24.08.2016
Predmet: internet ihrisko
216375
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
24.08.2016
Predmet: internet ihrisko
216419
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
29.12.2016
Predmet: internet ihrisko
216466
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
29.12.2016
Predmet: internet ihrisko
222204
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.3/22 Pož.zbr.g
223051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,51 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 1/23 DS
223439
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 Oú pož.
222799
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,56 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 MŠ
223144
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 kino
221490
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,62 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 DS
220151
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,65 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 kino
215293
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8,66 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.
2018/056
objednávka
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
8,66 EUR
17.04.2018
Predmet: materiál ver. bud.
218138
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
8,66 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
211129
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
8,72 EUR
26.05.2011
Predmet: reprezentačné
221367
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,72 EUR
12.09.2021
Predmet: voné II.Q.21 kino
219101
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,77 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 TJ Slovan
211109
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
8,80 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
219425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,86 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 VO
213210
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
8,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-kancelária
211230
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu Požiarnik na rok 2011
212116
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Požiarnik
213058
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
9,00 EUR
21.02.2013
Predmet: čASOPIS POžIARNIK 2013
215430
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
25.09.2015
Predmet: popl.telefón
216061
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil
217599
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.12.2017
Predmet: admin.popl.-MŠ balíček
222803
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,23 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 SNP trafo
211102
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9,24 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
223125
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,29 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 3/23
212233
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
9,30 EUR
13.07.2012
Predmet: kotúč
213255
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
9,41 EUR
17.06.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
216413
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,41 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
223243
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,41 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 5/23
212320
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
9,46 EUR
13.07.2012
Predmet: strava - OS
212348
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
9,48 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - OS
217447
faktúra
Základná škola
31201741
9,48 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 8/2017