Dokumenty:
zobraziť na stránke
410. Zmluva o pedagogickej praxi
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
215515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,66 EUR
19.11.2015
Predmet: mobil Dom smútku
217277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,78 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 MŠ Pek.
220653
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,78 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 KD banket
215120
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,83 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - dom smútku
216142
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,92 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil Dom smútku
98. Kúpna zmluva
zmluva
Daniel Hudec
1,00 EUR
06.02.2012
Predmet: predaj pozemku
214138
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil Nokia 208
215234
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.06.2015
Predmet: internet ihrisko
1188.
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
216021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.03.2016
Predmet: telefón údržba
216655
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. SNP178 2016
2819.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
221771
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,08 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 ČOV Škols.
222407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,19 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 VO 2000C
2959.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva
216371
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,25 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Dom smútku
212534
faktúra
Mapat s.r.o.
31436188
1,26 EUR
23.11.2012
Predmet: prenájom stav.prísluš.
222809
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,31 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 VO Ľub.AE
215482
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,40 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - MŠ
217662
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 kult.dom
218347
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,44 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 kino
219759
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,46 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 SNP AK tr
219552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,60 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 ČOV Pekar
221773
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,62 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 ČOV Žar.p
216208
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,68 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Dom smútku
224252
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,74 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné12/23-6/24 DS
221746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,91 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 Oú-zasadač
216462
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,94 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Dom smútku
211150
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2,00 EUR
26.05.2011
Predmet: zemný plyn
215407
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,08 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil Dom smútku
215364
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,23 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - dom smútku
643.
zmluva
Školská jedáleň pri Zš Oslany
2,37 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
216670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,38 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. MŠ 2016
216662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
2610.
zmluva
Veronika Kohútová a Radko Pihík
2,50 EUR
31.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva
217172
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,81 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 cintorín
221754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,81 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 VO Pekáren
219665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,87 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 TJ Slova
217486
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 Dom smútku
219160
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219371
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 kino
222187
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,90 EUR
22.05.2022
Predmet: vodné I.Q.22 kino
215466
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil Dom smútku
216253
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil VO
216309
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil ver.osv.
216370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil VO
216414
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil VO
216461
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil VO
211136
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,00 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
146. Zmluva o zabezpečení stravovania
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
3,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
635.
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
3,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
225129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
23.04.2025
Predmet: telefony
211132
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,07 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
587.
zmluva
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
3,15 EUR
06.08.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
223131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
3,20 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 šatne TJ Slo
1814.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
3,25 EUR
27.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
219403
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,30 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú
215243
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil - dom smútku
216310
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,56 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Dom smútku
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
214372
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
21.08.2014
Predmet: Mš-predplatné
220299
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,60 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú-údržba
221596
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2021
Predmet: Predškoslá výchova MŠ
223513
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ Predškol. vých.časopis
212639
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
3,70 EUR
28.01.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
213311
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
3,88 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - HN
216415
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,01 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Dom smútku
223688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,04 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 SNP 178
219761
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,06 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
221770
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,07 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 KD banketa
211160
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,10 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211240
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
4,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - opatrovateľky
218154
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vod.,stoč.1-3/18 Dom smút
220141
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,32 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Dom smútku
221555
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,37 EUR
31.12.2021
Predmet: voné III.Q.21 kino
222383
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,37 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 TJ Slovan
223545
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,39 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 ČOV Šk
216649
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,49 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží 12/2016
216278
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4,60 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Škol.58/2