Dokumenty:
zobraziť na stránke
218718
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2019
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
218720
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
100,01 EUR
01.05.2019
Predmet: práv.sl.12/2018
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
218722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: opr.auta-palivový okruh
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ
218725
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,88 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 12/18 Oú+MŠ
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218731
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV 12/2018
218732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 12/18
218733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 12/18
218734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 171,87 EUR
01.05.2019
Predmet: zneškod.KO
218735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
903,44 EUR
01.05.2019
Predmet: zber a prepr. KO
218736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
245,79 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218737
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
01.05.2019
Predmet: sl.ver.ob.10-12/18
218738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,90 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 242,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO SNP178
218741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-437,09 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Východ
218742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-424,01 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľubian
218743
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,07 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Cintor
218744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-603,26 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Pekáre
218745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 468,56 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľub.AE
218746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,93 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Oú
218747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-65,92 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 SNP 178
218748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 275,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Pož.zbroj
218749
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
136,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Oú-zasad.
218750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-543,99 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 MŠ
218751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
72,72 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 hod.kosto
218752
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
429,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.budov
218753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-340,53 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.domba
218754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
370,61 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kino
218755
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,42 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-472,22 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,67 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218758
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,28 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Žarnp
218759
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
224,90 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/2018 MŠ
218760
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
24,40 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/2018Dom smútk
218761
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
12,24 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/18 TJ Slovan
218762
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-667,94 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 KD
218763
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 939,88 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 MŠ
218764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-840,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 Oú
218765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-516,24 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 TJ Slov
218766
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV servis 12/2018
218767
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
39,03 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/18 ČOV Pekár.
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
2539.
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Oslany
31939465
3 500,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Darovacia zmluva
2540.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/04/039
2541.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
2542.
zmluva
Mária Hajzerová
20,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2543.
dodatok
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
959,52 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č.2
2544.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - prípojný náves za traktor
2545.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - náves
2546.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
43,95 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - traktor
2547.
zmluva
Vácval Kubásek, Mária Kubásková, Róbert Sliepka
3 104,61 EUR
27.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2548.
zmluva
Alena Kršiaková
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2549.
zmluva
Stanislava Šiatinská
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2550.
zmluva
Renáta Fábryová
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2551.
zmluva
Martina Žuchovská
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2552.
zmluva
Zberné suroviny Žilina, a.s., Ing. Ľubomír Pecha - generálny riaditeľ spoločnosti
50634518
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva
2553.
dodatok
Michaela Škarbová
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Dodatok š. 2-2019
2554.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2555.
zmluva
Martina Rakická, Radovan Kancko
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2556.
zmluva
Lucia Meňhartová a manž.
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2557.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2558.
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2559.
dodatok
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Dodatok č.2/2019
2560.
zmluva
Libuša Kolesnáčová
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2561.
zmluva
Daniela Humajová, Rudolf Humaj, Katarína Horylová
903,43 EUR
04.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2562.
zmluva
Darina Planderová
10,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2563.
zmluva
Emília Magátová
10,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2564.
zmluva
Nadežda Cibulová
0,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2565.
zmluva
Anna Kmeťová
20,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2566.
zmluva
Miroslav Maxina
21,51 EUR
02.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2567.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra