obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 266,05 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
189/2018-2
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
1 236,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda č. 18/27/052/134 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
393/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 231,32 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kontajnera
247/2021
faktúra
T.H. - RENOSTAV TIBOR HÖLCZ
45402116
1 215,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Stavebné práce - pož. zbrojnica
322/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 212,96 EUR
29.11.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
245/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 201,48 EUR
04.09.2020
Predmet: Odvoz KUKA - Júl
425/2024
faktúra
Dušan Debnár-ELMAT
3477426211
1 200,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Revízia elektriky a bleskozvodov
88/2024
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 200,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Zníženie energ.nároč.MŠ
52/2024
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 200,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Manažment projektu-MŠ
67/2020
faktúra
Oľga Galbavá - DVEREX plus PREDAJ DVERÍ
40536386
1 200,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Dvere- Kultúrny dom
20170017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
1 200,00 EUR
24.10.2017
Predmet: vchodové plastové dvere - MŠ
122/2016
faktúra
PROUNION, a.s.
45597103
1 200,00 EUR
05.10.2016
Predmet: manažment procesu verejného obstarávania - Zateplenie kultúrneho domu
448/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 197,59 EUR
21.02.2025
Predmet: odvoz kuka
426/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 189,22 EUR
01.02.2022
Predmet: Odvoz KUKA - December
2015082
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 166,40 EUR
05.02.2016
Predmet: terénne úpravy
73/2025
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 157,66 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz kuka
8/2022
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 152,08 EUR
05.04.2022
Predmet: Sada kit na dúchadlo
49/2023
zmluva
NB Consult s.r.o.
50657135
1 150,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
133/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 143,90 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kuka
258/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 138,84 EUR
31.08.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
243/2023
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
1 131,60 EUR
31.07.2023
Predmet: Dúchadlá+membrány ČOV
187/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 127,82 EUR
01.07.2024
Predmet: Odvoz kuka
37/2025
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 123,85 EUR
07.03.2025
Predmet: Odvoz kuka
889/2019/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 "Spievam, spievaš, spievame"
333/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 119,84 EUR
31.10.2023
Predmet: Odvoz kuka
56/2020
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
1 118,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Dlažba - vestibul KD
150800298
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 104,85 EUR
23.06.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
153/2023
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
1 104,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Dúchadlo ČOV
153/2023
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
1 104,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Dúchadlo ČOV
332/2022
faktúra
Jozef Žilka
45327068
1 100,92 EUR
26.09.2022
Predmet: Elektroinštalač.práce-klubácik
294/2022
faktúra
Mgr.Vladimír Fabo FABOMUSIC
10934120
1 100,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenájom pódia,ozvuč.osve
249/2022
faktúra
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SIPKA
42044405
1 100,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Hurá prázdniny-atrakcie
384/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 098,56 EUR
12.12.2023
Predmet: Asfaltový vjazd - BD
252/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 093,98 EUR
23.09.2024
Predmet: Odvoz kuka
320/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 092,73 EUR
05.11.2024
Predmet: Odvoz kuka
404/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 092,12 EUR
02.02.2021
Predmet: Odvoz KUKA - December
76/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 086,40 EUR
02.06.2024
Predmet: Odvoz kuka
284/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 078,22 EUR
25.10.2024
Predmet: Odvoz kuka
238/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 077,66 EUR
31.07.2023
Predmet: Odvoz kuka
51/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 075,02 EUR
21.02.2020
Predmet: Odvoz kuka - január
396/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 074,07 EUR
25.01.2021
Predmet: ND na ČOV
164/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 069,74 EUR
21.07.2023
Predmet: Odvoz kuka
305/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 065,11 EUR
31.10.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
94/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 063,77 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kuka
84/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 052,82 EUR
02.06.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
439/2024
faktúra
M&M Brothers, s.r.o.
36761486
1 050,00 EUR
20.02.2025
Predmet: vystúpenie skupiny Maduar
184/2024
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
1 050,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Spracovanie a vývoz bioodpadu 1-5
48/2020
faktúra
Mateusz Bieniek - Arbor Jobs
46991441
1 050,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Výrub 3 ks líp
43/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 047,23 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
266/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 044,99 EUR
31.08.2023
Predmet: Odvoz kuka
45/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 038,99 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz kuka
113/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 036,76 EUR
02.06.2024
Predmet: Odvoz kuka
374/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 029,84 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
226/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 028,24 EUR
26.08.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
29/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
1 022,20 EUR
05.04.2018
Predmet: materiál na oplotenie - verejné priestranstvo
4/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 015,96 EUR
20.02.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
417/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 015,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
323/2024
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
1 015,00 EUR
29.11.2024
Predmet: sprac. a vývoz bioodpadu
251/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 012,92 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz kuka nádob
415/2024
faktúra
Informačné vitríny spol. s.r.o.
47197994
1 010,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Pružinová hojdačka
237/2017
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 008,02 EUR
24.10.2017
Predmet: dúchadlá
450/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 005,63 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
193/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 002,98 EUR
30.08.2016
Predmet: propagačné materiály
ZPD012024
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB TK RICHŇAVA
31906991
1 000,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na výmenu starých reflektorov metalhalogenidových s vysokou spotrebou za úspornejšie LED reflektory a výmena kabeláže na tenisovom ihrisku v Richňave.
329/2021/ODDDO
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Zmluva č. 329/2021/ODDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 - Spievam, spievaš, spievame - 2021
606/2020/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020
Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA
113/2017/ODDF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
"Spievam, spievaš, spievame"
300/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
998,94 EUR
31.10.2023
Predmet: Odvoz kuka
13/2025
zmluva
Ivan Grolms
992,34 EUR
14.02.2025
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 08/2025-5
20150071
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
992,00 EUR
16.09.2015
Predmet: propagačný materiál - 940.výročie od prvej písomnej zmienky o obci Voznica
345/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
991,80 EUR
24.01.2018
Predmet: práce so ZUC Zetor DZVS, TEREX DZVS
419/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
991,48 EUR
14.02.2025
Predmet: Odvoz kuka
371/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
985,24 EUR
12.12.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
321/2020
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
981,60 EUR
16.11.2020
Predmet: Zemné práce - uhŕňanie
122/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
981,09 EUR
17.05.2022
Predmet: odvoz kontajnera
443/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
980,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba 12/2023
78/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
980,23 EUR
11.05.2022
Predmet: Odvoz KUKA - február
1312003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
980,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
413/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
974,59 EUR
16.12.2022
Predmet: Odvoz kuka
369/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
974,57 EUR
29.11.2024
Predmet: Odvoz kontajnera