Dokumenty:
zobraziť na stránke
854
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
164,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Nákup kameňa s dopravou
31
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
60,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Sokolovňa rekonštrukcia
32
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
35,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Rekonštrukcia kúpalisko
133
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
114,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Kameň guľatý Sokolovńa
40
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
102,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Sokolovňa rekonštrukcia
206
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
222,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Piesok + doprava Sokolovňa
41
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
120,00 EUR
30.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia kúpalisko
320
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
102,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Stavebný materiál kúpalisko Pác
322
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
276,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Stavebný materiál ubytovne Pác
323
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
282,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Stavebný materiál kúpalisko Pác
440
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
364,80 EUR
16.06.2016
Predmet: Nákup materiálu + doprava kúpalisko Pác
817
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
752,54 EUR
19.09.2016
Predmet: Stavebný mat. Sokolovňa
200
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
156,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Dodanie piesku s dopravou 5m3 štadión bufet
329
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
156,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Materiál piesok piesk. káblov osv.
885
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
156,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Piesok chodníky
1075
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
89,40 EUR
13.11.2017
Predmet: Štrk chodník Mlynská
1289
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
88,98 EUR
09.01.2018
Predmet: Štrk s dopravou Mlynská ch.
731
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
93,96 EUR
23.08.2018
Predmet: Dodávka kameňa na prerábku DK Cífer
972
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
425,40 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodanie materiálu na ŠH-kameň,štrk
1254
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
99,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Dodanie štrku-Potočná
41
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
261,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodanie materiálu Nová ŠH
404
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
648,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Materiál na zakopávanie NN vedenia-Cyklo 1
484
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
162,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Dodanie materiálu-sklad štadión
557
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
168,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dodanie materiálu - Potočná
739
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
54,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Materiál,makadam na detské ihrisko
879
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
272,40 EUR
21.08.2019
Predmet: Piesok-viaceré strediská
921
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
338,88 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodanie materiálu na Potočnú- IBV ZONA
1096
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
204,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Dodanie materiálu - makadam na Potočnú
1226
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
463,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodanie materiálu-makadam 6m3, kameň riečny 14m3 - Potočná
1345
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
540,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Makadam-rôzne strediská
91
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
126,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
390
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
94,02 EUR
09.05.2021
Predmet: štrk riečny - úprava VP
369
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
73,14 EUR
10.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1039
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
73,14 EUR
10.11.2021
Predmet: štrk riečny - úprava VP
203
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
95,76 EUR
30.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
542
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
95,76 EUR
30.06.2022
Predmet: Dovoz kameňa
220
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
120,12 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
483
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
120,12 EUR
10.05.2024
Predmet: Dovoz kameňa
341
objednávka
Pavol Zamkovský KERZAM
17605181
97,40 EUR
20.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
846
faktúra
Pavol Zamkovský KERZAM
17605181
97,40 EUR
20.09.2022
Predmet: Jesenné cibuľoviny
86
faktúra
Fyzická osoba
17609445
134,00 EUR
18.02.2015
Predmet: znalecký posudok
38
objednávka
Miklánek Ján Ing.
17609445
134,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Všeobecné služby
92
objednávka
Miklánek Ján Ing.
17609445
1 600,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Špeciálne služby- znalecký posudok
238
faktúra
Fyzická osoba
17609445
1 600,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Znalecký posudok rešt.,soc.zar.,ubytovne Pác kúp.
107
objednávka
Miklánek Ján Ing.
17609445
130,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Špeciálne služby
148
objednávka
Miklánek Ján Ing.
17609445
130,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby
346
faktúra
Fyzická osoba
17609445
130,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Znalecký posudok p.č. 557/2 k.ú. Cífer
254
objednávka
Miklánek Ján Ing.
17609445
220,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby
41
faktúra
Fyzická osoba
17609445
220,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Znalecký posudok RD č.s.845
1056
faktúra
Fyzická osoba
17609445
200,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Znalecký posudok, Archeopark Pác
1216
faktúra
Fyzická osoba
17611733
581,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Materiál kult. akcie
817
faktúra
Eleonóra Szombatová
17611733
40,00 EUR
12.08.2019
Predmet: tlač fotografií - folk.slávnosti
1419
faktúra
Fyzická osoba
17611733
219,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Fotografovanie cyklocesty a zhotovenie fotografií 20x30
99
faktúra
Fyzická osoba
17613493
1 886,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce kúpalisko Pác
776
faktúra
Fyzická osoba
17627729
300,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Návrh dizajnu a graf. služby šp. areál Sokolovńa
3
objednávka
JV Intersad
17638348
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Odvoz ,uloženie a likvidácia odpadu
28
faktúra
JV Intersad
17638348
2 763,24 EUR
09.02.2012
Predmet: likvidácia odpadu
69/2015
zmluva
Konnex, spol s r.ol
17639727
112 584,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Kúpna zmluva - traktor
33
objednávka
Konnex, spol s r.ol
17639727
112 584,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
572
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
112 584,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Kom. traktor HOLDER X30 s nadstavbou a zamet. ustr.
572
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
112 584,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Kom. traktor HOLDER X30 s nadstavbou
32
objednávka
Konnex, spol s r.ol
17639727
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
69/2015
dodatok
KONNEX, s.r.o.
17639727
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 - Kúpna zmluva - traktor
1251
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
5 580,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Radlica ORL 1400
360
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
280,06 EUR
25.04.2019
Predmet: Oprava JCB
144
objednávka
KONNEX, s.r.o.
17639727
273,12 EUR
16.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
502
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
273,12 EUR
16.06.2021
Predmet: Pravidelný servis Holder X30 dňa 09.06.2021
423
objednávka
KONNEX, s.r.o.
17639727
0,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
13
objednávka
KONNEX, s.r.o.
17639727
480,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
11
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
480,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Valcová kefa AGROMETALL, zimné prevedenie
274
objednávka
KONNEX, s.r.o.
17639727
824,30 EUR
07.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
618
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
824,38 EUR
07.06.2024
Predmet: Servisná prehliadka HOLDER X30 /TT605GY/
166
objednávka
Connect
17644429
55,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
472
faktúra
Connect
17644429
55,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Kancelársky materiál- knižnica
409
objednávka
Connect
17644429
321,70 EUR
27.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1029
faktúra
Connect
17644429
321,70 EUR
27.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál- DaP
17
faktúra
Connect
17644429
166,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Kancelársky materiál-pokladňa, knižnica
346
faktúra
Fyzická osoba
17667984
234,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Reproduktor T51-OF/15w
661
faktúra
ELMIKO
17667984
228,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Reproduktory 5ks
297
faktúra
Milan Letovanec
17672562
454,33 EUR
04.04.2019
Predmet: Kancelársky materiál