organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182018
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
328,80 EUR
21.11.2018
Predmet: tlač plagátov,bannera k výstave
510180278
faktúra
prof.Daniel Fischer, akad.mal.
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
510180277
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
510180248
faktúra
Ing. Zsuzsa Szenczi Németh ArtD.
500,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Skupina 4- vytv.a použ.diela
510180247
faktúra
Pézman Andrea Mgr.art.Ing.arch.
500,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Skupina 4-vytv.+použ.diela
510180227
faktúra
STILUS, s.r.o.
35789671
255,42 EUR
20.11.2018
Predmet: úradny preklad publ. K.Frech
510180224
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
164,76 EUR
20.11.2018
Predmet: Sigetová- tlač letákov
510180168
faktúra
Ĺuba Belohradská
1 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Skupina 4-vytvor. a použ.diela
100180044
faktúra
Ministerstvo zahraničních věcí
2 500,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Smlouvy o zabezp. akce veřejné diplomace ČR v zahraničí.
100180043
faktúra
Liga za duševné zdravie SR, o.z.
30786525
1 500,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o spolupráci č. 07/2018/11.
100180042
faktúra
Spolok slovenských spisovateľov
30778166
180,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/25 za:
100180038
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 4.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180037
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 4. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100180036
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
180,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/24.
100180035
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
810,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
100180034
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
109,50 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 123,14/2012/10 a hlásenia o predaji tovaru v komisií č. 00127801072018.
100180032
faktúra
Slovenská lekárska spoločnosť
0000178624
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/22.
100180031
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
210,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Refakturujeme Vám právne služby:
510180361
faktúra
Sopko Samuel
15,00 EUR
20.11.2018
Predmet: prik.zmluva Umenie zbl.7
510180356
faktúra
Mgr. Daniela Ćarná PhDr.
775806/9055
400,00 EUR
20.11.2018
Predmet: vytv.a použ.diela Umenie zblízka
510180355
faktúra
Mgr. Barbara Komárová
240,00 EUR
20.11.2018
Predmet: vytv.a pouz.diela Umenie zblízka
510180353
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
494,22 EUR
20.11.2018
Predmet: PP elektrina 9/2018
510180352
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
461,48 EUR
20.11.2018
Predmet: MP elektrina 9/2018
510180350
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
408,36 EUR
20.11.2018
Predmet: aktualna verzia PAM
510180349
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
85,00 EUR
20.11.2018
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra Umenie zblízska
510180348
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
230,08 EUR
20.11.2018
Predmet: DNV plyn 1-9/2018 vyuct.
510180347
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-1 965,12 EUR
20.11.2018
Predmet: PP plyn 1-9/2018 vyuct.
510180346
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 795,49 EUR
20.11.2018
Predmet: MP plyn 1-9/2018 vyuct.
510180345
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
211,75 EUR
20.11.2018
Predmet: PP-9/ 2018 V-S
510180344
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
20.11.2018
Predmet: V-S MP 9/2018
510180343
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
20.11.2018
Predmet: odpad 3.Q.18
510180341
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
20.11.2018
Predmet: internet 10/2018
510180340
faktúra
T - Com
35763469
293,69 EUR
20.11.2018
Predmet: telef.poplatky
510180339
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 804,83 EUR
20.11.2018
Predmet: stravné lístky 9/2018
510180338
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.11.2018
Predmet: fotografovanie 9/2018
510180336
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.11.2018
Predmet: servis vytahu 9/2018
510180335
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
20.11.2018
Predmet: MP-zrážky 9/18
510180334
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
50,87 EUR
20.11.2018
Predmet: PP-zrážky 9/18
510180333
faktúra
Mgr.Art. Eva Masaryková ArtD.
12,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Joga v baroku
510180332
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
557,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PP elektrina 10/2018
510180331
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
65,00 EUR
20.11.2018
Predmet: DNV elektrina 10/2018
510180330
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.11.2018
Predmet: IT sevis 9/2018
510180329
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
3 080,00 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač knihy Skupina 4
510180328
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
172,96 EUR
20.11.2018
Predmet: Umenie zbl.-tlač kapa dosiek
510180327
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 195,89 EUR
20.11.2018
Predmet: plyn MP,PP,DNV 10/2018
510180326
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
125,00 EUR
20.11.2018
Predmet: poist.diela M.Sedlák-Umenie zbl.
510180325
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
421,60 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180324
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
20.11.2018
Predmet: konzultácie PAM
510180323
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
426,13 EUR
20.11.2018
Predmet: PP elektrina 8/2018
510180322
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
492,76 EUR
20.11.2018
Predmet: MP elektrina 8/2018
510180319
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.11.2018
Predmet: prenáj. kobercov 8-9/2018
510180317
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
215,40 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač banner,plagát Skupina 4
510180315
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
40,10 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač banner,plagát umenie zbl.
510180314
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
84,60 EUR
20.11.2018
Predmet: programovnik,tlač pozvanok umenie zbl.
510180313
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
358,20 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180312
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
200,60 EUR
20.11.2018
Predmet: PP-8/ 2018 V-S
510180310
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
20.11.2018
Predmet: internet 9/2018
510180309
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
20.11.2018
Predmet: V-S MP 8/2018
510180308
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.11.2018
Predmet: IT sevis 8/2018
510180307
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
6 266,70 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač knihy K.Frech
510180305
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
280,60 EUR
20.11.2018
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra Skupina 4
510180303
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
20.11.2018
Predmet: vývoz fekálií DNV
510180300
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.11.2018
Predmet: servis výtahu MP 8/2018
510180299
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
380,25 EUR
20.11.2018
Predmet: Skupina 4-poistenie exponátov
510180298
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
20.11.2018
Predmet: PP-zrážky 8/18
510180297
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
20.11.2018
Predmet: MP-zrážky 8/18
510180296
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
504,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 27.8.2018
510180295
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 460,62 EUR
20.11.2018
Predmet: stravné lístky 8/2018
510180294
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.11.2018
Predmet: fotografovanie 8/2018
510180293
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
65,00 EUR
20.11.2018
Predmet: DNV elektrina 9/2018
510180292
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
557,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PP elektrina 9/2018
510180291
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
33,00 EUR
20.11.2018
Predmet: DNV plyn 9/2018
510180290
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 328,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PP plyn 9/2018
510180289
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 737,00 EUR
20.11.2018
Predmet: MP plyn 9/2018
510180288
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
600,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Umenie zbl.7-grf.návrh katalógu
510180285
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.11.2018
Predmet: prenáj. kobercov 7-8/2018
510180273
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.11.2018
Predmet: servis výtahu MP 7/2018
510180272
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
414,00 EUR
20.11.2018
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra K.Frech
510180258
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
650,00 EUR
20.11.2018
Predmet: odvoz diel Sigetová
510180257
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
880,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby