organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510180130
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
1 200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: grafické práce A.Sigetová
510180129
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-185,00 EUR
20.09.2018
Predmet: V-S opr.fa k fa 510180061
510180127
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
20.09.2018
Predmet: odpad 1.Q.18
510180126
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
20.09.2018
Predmet: PP-zrážky
510180125
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
20.09.2018
Predmet: MP-zrážky 3/18
510180123
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.09.2018
Predmet: servis výtahu MP 3/2018
510180122
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
20.09.2018
Predmet: internet 4/2018
510180121
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.09.2018
Predmet: prenáj. kobercov 3/2018
510180120
faktúra
T - Com
35763469
302,09 EUR
20.09.2018
Predmet: telef.poplatky
510180119
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.09.2018
Predmet: fotografovanie 4/2018
510180118
faktúra
K-systém, spol. s.r.o.
31623387
2 022,00 EUR
20.09.2018
Predmet: látkové rolety-výmena
510180117
faktúra
Mgr.Art.Śtefan Kocka
44408854
5 320,00 EUR
20.09.2018
Predmet: rešt kolekcie.umel.diel. /FPU/
510180116
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
33,00 EUR
20.09.2018
Predmet: DNV plyn 4/2018
510180115
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 328,00 EUR
20.09.2018
Predmet: PP plyn 4/2018
510180114
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 737,00 EUR
20.09.2018
Predmet: MP plyn 4/2018
510180113
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
65,00 EUR
20.09.2018
Predmet: DNV elektrina 4/2018
510180112
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
557,00 EUR
20.09.2018
Predmet: PP elektrina 4/2018
510180111
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 160,15 EUR
20.09.2018
Predmet: stravné lístky 3/2018
510180110
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
38,40 EUR
20.09.2018
Predmet: tlač programovnika 3-4/2018
510180109
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
108,90 EUR
20.09.2018
Predmet: BAHAMA banner,pozvánky, plagát
510180108
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.09.2018
Predmet: IT sevis 3/2018
510180107
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
141,60 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180106
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
64,08 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180105
faktúra
Rada galerii Slovenska
30853231
100,00 EUR
20.09.2018
Predmet: členský príspevok RGS rok 2018
510180104
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
202,85 EUR
20.09.2018
Predmet: PP-2/ 2018 V-S
510180103
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
565,58 EUR
20.09.2018
Predmet: PP elektrina 2/2018
510180102
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
527,11 EUR
20.09.2018
Predmet: MP elektrina 2/2018
510180101
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
49,20 EUR
20.09.2018
Predmet: servis EZP v MP
510180100
faktúra
Sebastián Komáček GUTENART
51067501
1 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: zhotov. 3 ks debien na ulož.a transp. diela Ulička
510180099
faktúra
PILOT
42265959
4,50 EUR
20.09.2018
Predmet: časopis Flash Art-predaj 1 ks
510180097
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.09.2018
Predmet: fotografovanie 3/2018
510180094
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
54,00 EUR
20.09.2018
Predmet: kor.prekl.textov B.Kožíková Lichá
510180093
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
144,30 EUR
20.09.2018
Predmet: kor.prekl.textovP.Kalmus+Zo zb. C.Majerníka
510180092
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
11,26 EUR
20.09.2018
Predmet: časopis Múzeum rok 2018
510180088
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
47,56 EUR
20.09.2018
Predmet: PP-zrážky 2/2018
510180087
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
48,66 EUR
20.09.2018
Predmet: MP-zrážky 2/2018
510180086
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
328,80 EUR
20.09.2018
Predmet: Zo zb.C.Majerníka-tlač plagátov,banner,pozv.
510180085
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
20.09.2018
Predmet: prenáj. kobercov 1/2018
510180083
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.09.2018
Predmet: IT sevis 2/2018
510180082
faktúra
Kominárstvo Jozef Róža
30375312
50,00 EUR
20.09.2018
Predmet: kontrola kominov
510180081
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.09.2018
Predmet: servis výťahu 2/2018
510180080
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.09.2018
Predmet: prenáj. kobercov 2/2018
510180072
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
957,12 EUR
20.09.2018
Predmet: konces. poplatky
510180071
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
409,80 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180041
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: graf.návrh plagátov-p.Kalmus
510180039
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
283,20 EUR
20.09.2018
Predmet: Kožikova-tlač plagátov,banner,pozv.
510180038
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
322,80 EUR
20.09.2018
Predmet: Kolenčíkova-tlač plagátov,banner,pozv.
510180036
faktúra
Mgr. Stanislav Masár
40102343
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: graf.návr.plag. Zo zb.C.Majerníka
510180017
faktúra
Simply supplies s.r.o
36283355
234,60 EUR
20.09.2018
Predmet: oprava kopir. sekret.
100180029
faktúra
PhDr. Kinga Szabóová
34,70 EUR
20.09.2018
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za publikáciu:
100180023
faktúra
Divadelný ústav
164691
7,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vášho hlásenia :
100180020
faktúra
Rodicovske zdruzenie pri ZUS J.Kowalského
30797021
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č.08/2018/20 za
100180021
faktúra
Základná umelecká škola ,Rajec
37811011
250,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/18:
100180022
faktúra
Rudolf Kukučík
54,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukcie diel a súhlas na ich použitie:
100180018
faktúra
Anton Strache
28,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za publikáciu:
100180017
faktúra
Cirkevné konzervatórium
30843006
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/13 fakturujeme Vám za:
100180016
faktúra
Cirkevné konzervatórium
30843006
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/12 fakturujeme Vám za:
100170024
faktúra
Galerie Zdenék Sklenáŕ s.r.o.
27145948
27,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Faktureme Vám na základe Vašej žiadosti za poskytnutie reprodukčných práv:
100180028
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
126,36 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.O/2018-204:
100180027
faktúra
ArtForum 21 Slovakia s.r.o.
35946661
160,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Na základe Vašej žiadosti fakturujeme Vám za reprodukcie a súhlas s ich použitím.
100180019
faktúra
Základna umelecká škola E.Suchoňa
36067211
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č.08/2018/14:
100180015
faktúra
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
27,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za:
100180009
faktúra
Sound & Vision Publishers BV
30,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukčných práv.
100180025
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 3.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180011
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 2.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180026
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
390,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
100180013
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
356,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
100180030
faktúra
Sloven.archeolog.a histor.inšt.-SAHI,obč.združenie
30864046
27,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukcií a súhlas s použitím.
100180008
faktúra
Sloven.archeolog.a histor.inšt.-SAHI,obč.združenie
30864046
18,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukcií a súhlas s použitím.
100180014
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
104,95 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 123,14/2012/10 a hlásenia o predaji tovaru v komisií č. 00127801012018.
100180024
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 3. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100180010
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 2. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
03/2018/01
zmluva
Daniel Fischer
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
03/2018/03
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
07/2018/10
zmluva
Emoke Vargová
0,00 EUR
05.09.2018
Predmet: zmluva o spolupráci
06/2018/09
zmluva
Andrea Pézman
500,00 EUR
05.09.2018
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2018/06
zmluva
Lucia Gregorová
50,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2018/05
zmluva
Peter Horváth
50,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zmluva o vytvorení diela
150/2018
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
100 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zmluva o poskytnutí grantu
08/2018/19
zmluva
Zuzana Krajecová
180,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zmluva o prenájme priestorov