obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
13.03.2018
Predmet: elektrická energia PO
95/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
99,00 EUR
13.03.2018
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
94/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,00 EUR
13.03.2018
Predmet: plyn budova ŠK
93/18
faktúra
SPP
35815256
4 853,00 EUR
13.03.2018
Predmet: plyn obecné budovy
92/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
13.03.2018
Predmet: elektricka energia precerpavacka
91/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
13.03.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
90/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,00 EUR
13.03.2018
Predmet: poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácie
2018/177/747
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
8 160,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚP č. 4/2018
2018/160/674
zmluva
Ing. Margita Kalužáková
104,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Prenájom pozemku
2018/148/626
zmluva
Mesto Malacky
00304913
7,50 EUR
28.02.2018
Predmet: Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú činnosť na rok 2018
89/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
28.02.2018
Predmet: poplatok za vyjadrenie
88/18
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
300,00 EUR
28.02.2018
Predmet: statický posudok na budovu ZŠ
87/18
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
207,58 EUR
28.02.2018
Predmet: kancelársky papier a toner
86/18
faktúra
PAPERA
46082182
220,52 EUR
28.02.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre Ekocentrum a PC
85/18
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
27.02.2018
Predmet: viazanie obecných novín
84/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
100,32 EUR
27.02.2018
Predmet: oprava vodov. zariadení v ZS
83/18
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
27.02.2018
Predmet: poplatky SOZA
81/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
27.02.2018
Predmet: údržba kanalizácie
80/18
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
27.02.2018
Predmet: poistenie pracovníkov OP
79/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
27.02.2018
Predmet: vodné a stočné PC
78/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
224,88 EUR
27.02.2018
Predmet: elektricka energia OcU
77/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
214,40 EUR
27.02.2018
Predmet: elektrická energia PC
76/18
faktúra
SPP
35815256
20,10 EUR
27.02.2018
Predmet: elektrická energia DS
75/18
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
27.02.2018
Predmet: prevádzkovanie a údržba VO
74/18
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
80,00 EUR
27.02.2018
Predmet: vypracovanie komunitného plánu soc. služieb
73/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,05 EUR
27.02.2018
Predmet: vodné a stočné OcU
72/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
27.02.2018
Predmet: vodné a stočné ekocentrum
70/18
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
63,08 EUR
27.02.2018
Predmet: telef. poplatok OP a OcU
69/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
125,72 EUR
27.02.2018
Predmet: elektricka energia ŠK
68/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
126,40 EUR
27.02.2018
Predmet: množstevný zber
67/18
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
71,14 EUR
27.02.2018
Predmet: právne služby
66/18
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
27.02.2018
Predmet: prenájom zariadenia
65/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
154,92 EUR
27.02.2018
Predmet: povrchová voda
64/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
27.02.2018
Predmet: obecná polícia telef.popl.
63/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,09 EUR
27.02.2018
Predmet: telefonny poplatok OcU
62/18
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
26,00 EUR
27.02.2018
Predmet: publikacia
61/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 563,48 EUR
27.02.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
60/18
faktúra
Ing. Tomáš Jókay
43135994
4 300,00 EUR
27.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia pre stav. povolenie -kotolna ZŠ
59/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
720,00 EUR
26.02.2018
Predmet: právne služby
58/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: separovanie odpadu -vosk
57/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
26.02.2018
Predmet: údržba VP-stav. úrad
56/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
137,50 EUR
26.02.2018
Predmet: externý disk
55/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
277,14 EUR
26.02.2018
Predmet: stravovanie deti SZS
54/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
328,00 EUR
26.02.2018
Predmet: stravovanie dôchodci
53/18
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
276,80 EUR
26.02.2018
Predmet: interierové vybavenie
52/18
faktúra
Oravec Pavel
32630719
408,00 EUR
26.02.2018
Predmet: údržba ciest
51/18
faktúra
Lindstrom
35742364
12,49 EUR
26.02.2018
Predmet: prenájom rohoží
50/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
92,73 EUR
26.02.2018
Predmet: elektrická energia lekáreň
49/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
46,19 EUR
26.02.2018
Predmet: elektrická energia OP
48/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
26.02.2018
Predmet: elektrická energia PO
47/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
99,00 EUR
26.02.2018
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
46/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plyn budova ŠK
45/18
faktúra
SPP
35815256
5 082,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plyn obecné budovy
44/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
26.02.2018
Predmet: elektricka energia precerpavacka
43/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
26.02.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
42/18
faktúra
PAPERA
46082182
5,63 EUR
26.02.2018
Predmet: kancelárske potreby
41/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,78 EUR
26.02.2018
Predmet: telef.poplatok ekocentrum a internet ŠK
40/18
faktúra
Gorila.sk
45503249
100,15 EUR
26.02.2018
Predmet: knihy do knižnice
39/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: stravné poukážky
38/18
faktúra
Iris Csölleová
50417916
193,57 EUR
26.02.2018
Predmet: džbán sklenený
37/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,05 EUR
26.02.2018
Predmet: vodné a stočné PC
36/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,92 EUR
26.02.2018
Predmet: ŠK vodné a stočné
35/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1,13 EUR
26.02.2018
Predmet: voda v DS
34/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,92 EUR
26.02.2018
Predmet: vodne a stočné OP
33/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
26.02.2018
Predmet: vodne a stočne OcU
32/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
26.02.2018
Predmet: vodne a stočné Ekocentrum
31/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
74,12 EUR
26.02.2018
Predmet: voda osada
30/18
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
327,00 EUR
26.02.2018
Predmet: geometrický plán
29/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
70,98 EUR
26.02.2018
Predmet: odzdobenie vianočného stromceka
28/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
26.02.2018
Predmet: paušalny poplatok
27/18
faktúra
Ing. Gabriela Reháková - REGA
46375406
700,00 EUR
26.02.2018
Predmet: spracovanie oznámenia o strategickom dokumente
26/18
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,16 EUR
26.02.2018
Predmet: obecné noviny
25/18
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
900,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plomba na vrece
24/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
330,00 EUR
26.02.2018
Predmet: oprava kotla v budove OcU
23/18
faktúra
PAPERA
46082182
558,23 EUR
26.02.2018
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
22/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.02.2018
Predmet: údržba kanalizácie
21/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 741,68 EUR
26.02.2018
Predmet: poplatok za likvidáciu odpadu
20/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 941,76 EUR
26.02.2018
Predmet: odvoz odpadov
19/18
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
7,45 EUR
26.02.2018
Predmet: finančný spravodaj doplatenie r.2017
5/2018
objednávka
Ing. Marián Peleš
300,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Statický posudok objektu ZŠ PLŠ