Dokumenty:
zobraziť na stránke
2010/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
72,69 EUR
11.05.2011
Predmet: spotreba el. elnergie - výroba ľadovej plochy
971010053
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
1 125,28 EUR
02.06.2011
Predmet: nájomné - 01,02,03,04 /2011
971010066
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
281,32 EUR
08.07.2011
Predmet: nájomné - 06/2011
1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
21 900,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Dodatok č. 1
ZDOT 001/2012
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 250,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2012
dodatok č. 1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 400,00 EUR
06.11.2012
Predmet: dodatok č. 1
ZDOT 001/2013
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 590,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 590,00 EUR
18.04.2013
Predmet: zmena článku IV. - Podmienky dodržiavania predmetu zmluvy
ZPS 008/2013
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
4,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb spojených s nájmom
ZDOT_013/2013
zmluva
TJ Slovan Smižany
00688533
80,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Zmluva č. 6/2013/D podľa platného VZN č. 81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT 001/2014
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 750,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014
ZDOT_001/2015
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
22 000,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015
2090/2015
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
560,11 EUR
07.04.2015
Predmet: Autobusová preprava Smižany - Wutha a späť
8/1500105
objednávka
TJ Slovan Smižany
00688533
08.06.2015
Predmet: doprava mikrobusom pre hostí SFS dňa 6.6.2015 podľa dohody
8/1500107
objednávka
TJ Slovan Smižany
00688533
23.06.2015
Predmet: preprava osôb klub dôchodcov
2388/2015
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
129,30 EUR
30.06.2015
Predmet: el.energia klzisko
2390/2015
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
121,10 EUR
30.06.2015
Predmet: preprava osôb SFS
2414/2015
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
40,00 EUR
03.07.2015
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov
8/1500168
objednávka
TJ Slovan Smižany
00688533
11.09.2015
Predmet: preprava Smižany-Komorniki
2570/2015
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
430,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Autobusová preprava