organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,78 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
178/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,17 EUR
09.02.2016
Predmet: voda Fučíkova September
177/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova Júl 2015
176/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova August 2015
175/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
09.02.2016
Predmet: inštalácia software
174/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
22,03 EUR
09.02.2016
Predmet: voda Abrahámska
173/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
10,32 EUR
09.02.2016
Predmet: školské ovocie
172/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
09.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova Október 2015
171/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
09.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova September 2015
170/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova August
169/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
09.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova August 2015
168/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,33 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova Júl
167/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,06 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova za jún
166/2015
faktúra
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
3,00 EUR
09.02.2016
Predmet: publukácia Pedagógusfórum 9/2015
165/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
164/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón MŠ
163/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Abrahámska
162/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
09.02.2016
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
161/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.02.2016
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
22016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
147,62 EUR
09.02.2016
Predmet: projekt"Tanuljunk a Újszóval"
1/2016
oznam
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
02.02.2016
Predmet: virtuálna knižnica - služby
160/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
03.12.2015
Predmet: telefon
159/2015
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.12.2015
Predmet: prenájom web priestoru
158/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.12.2015
Predmet: služby technika PO a BOZP
157/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
558,00 EUR
03.12.2015
Predmet: plyn Abrahámska
156/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
03.12.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
155/2015
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
264,00 EUR
03.12.2015
Predmet: učebnice z dotácie MŠ SR
155/2015
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
264,00 EUR
03.12.2015
Predmet: učebnice z dotácie MŠ SR
154/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,75 EUR
03.12.2015
Predmet: telefón
153/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
03.12.2015
Predmet: telefón
152/2015
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.12.2015
Predmet: služby STP ATV
151/2015
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
255,00 EUR
03.12.2015
Predmet: preprava detí
150/2015
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
60,00 EUR
03.12.2015
Predmet: preprava detí
7/2015
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
144,10 EUR
12.11.2015
Predmet: finančný dar na projekt "Tanuljunk az Új szóval"
6/2015
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
5/2015
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
420,72 EUR
14.10.2015
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
149/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon MŠ
148/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
147/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Abrahámska
146/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
145/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
179,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
144/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,66 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
143/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,58 EUR
15.09.2015
Predmet: školské tlačivá
142/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
141/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
140/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
99,12 EUR
15.09.2015
Predmet: školské tlačivá
139/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
15.09.2015
Predmet: licencia 12 mesiacov eŠkola
138/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon MŠ
137/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,82 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
136/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Abrahámska
135/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
134/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
133/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
132/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
86,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
131/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: inštalácia software
130/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
63,55 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
129/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,72 EUR
15.09.2015
Predmet: voda máj 2015 Fučíkova
128/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,28 EUR
15.09.2015
Predmet: skúška tesnosti na tlak.exp.nádobe Fučíkova
127/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: archivácia údajov
126/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
125/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon MŠ
124/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
123/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Abrahámska
122/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
93,32 EUR
15.09.2015
Predmet: voda Abrahámska
121/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: inštalácia software
120/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 590,54 EUR
15.09.2015
Predmet: stravné lístky
119/2015
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
28,13 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ
118/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
39,69 EUR
15.09.2015
Predmet: náklady na stravovanie zamestnancov
117/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,34 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
116/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
86,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
115/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
166,10 EUR
15.09.2015
Predmet: strava - bábkový festival 26.6.2015
114/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
306,00 EUR
15.09.2015
Predmet: preprava detí na festival vo Veszpréme
113/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.09.2015
Predmet: za služby technika PO a BOZP
112/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
111/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
110/2015
faktúra
H-Style s.r.o
36272086
200,00 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
109/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
108/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
107/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
78,60 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
106/2015
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
39,34 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova