Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-014
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
107,52 EUR
05.02.2019
Predmet: Revízia komínov - Materská škola
19-013
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
648,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Licencia na rok 2019 - program Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Finančná správa
19-012
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
171,00 EUR
05.02.2019
Predmet: montáž a zapojenie reproduktora miestneho rozhlasu, demontáž vianočného osvetlenia
19-011
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
05.02.2019
Predmet: stravné lístky 500 ks
19-010
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
239,99 EUR
05.02.2019
Predmet: nástenný kalendár A3 - 300 ks
19-009
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
260,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Kniha Čarovný Liptov - 35 ks - záloha
19-008
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
161,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Kominárske práce - revízia komínov obecný úrad
19-007
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
52,99 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedálenň
19-006
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
57,42 EUR
05.02.2019
Predmet: Mäso školská jedáleň
19-005
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
316,45 EUR
05.02.2019
Predmet: potraviny do školskej jedálne
19-004
faktúra
Elmont A.Ivák
33026556
554,40 EUR
05.02.2019
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
19-003
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
57,60 EUR
05.02.2019
Predmet: Inštalácia programu - stravné pre deti MŠ zdarma
19-002
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
05.02.2019
Predmet: GDPR - servis dokumentácie
19-001
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
348,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Licencia - www.stiavnicka.sk
18-409
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 948,32 EUR
25.01.2019
Predmet: Stoličky - kultúrny dom z grantu MONDI
18-408
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
20,47 EUR
25.01.2019
Predmet: Vodné stočné - dom smútku
18-407
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
192,47 EUR
25.01.2019
Predmet: Vodné, stočné KD, MŠ
18-406
faktúra
SSE a.s.
36403008
36,34 EUR
25.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie OcÚ - preplatok
18-405
faktúra
SSE a.s.
36403008
1,59 EUR
25.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie VO
18-404
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 551,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec