Dokumenty:
zobraziť na stránke
218572
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výroba kovového stožiara
218573
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
35,77 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.9.18-14.10
218574
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
171,49 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218575
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno
218576
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
198,61 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál - Školská
218577
faktúra
Elena Marcineková-výroba a renovácia krojov
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
218578
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,97 EUR
31.12.2018
Predmet: vykládka sochy
218579
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie úcta k starším
218580
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
8 700,00 EUR
31.12.2018
Predmet: sprac.ÚPN obce Oslany-VII
218581
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matrika-RL,SL,ÚL
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava
218583
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
218585
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
199,42 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218586
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predm.
218587
faktúra
Základná škola
31201741
331,80 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 10/2018
218588
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastav.prenosu https
218589
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 10/2018
218592
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
31.12.2018
Predmet: FúO-opr.Východ.6
218593
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
31.12.2018
Predmet: el.opr. Oú-prívod do tlač
218594
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.-socha sv.Jozefa
218595
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218596
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 280,45 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218597
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
908,58 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218598
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 344,07 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-162,52 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.10/18 VO Nám.s
218600
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
212,06 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 MŠ
218601
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 ČOVPPek
218602
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,59 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 Dom sm
218603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
82,53 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 TJ Slov
218604
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
31.12.2018
Predmet: kronika-viazanie,tlač
218605
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
205,20 EUR
31.12.2018
Predmet: toner OKI
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
218606
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 11/201
218607
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
31.12.2018
Predmet: telefón 10/18 Oú+MŠ
218608
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/2018
218610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en 11/2018ČOV,MŠ,VO ná
218611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/18 kino
218612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/18 TJ Slova
218613
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 KD
218614
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 MŠ
218615
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 TJ Slovan
218616
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 Oú
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
218621
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
669,57 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.odpadu
218622
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
150,00 EUR
31.12.2018
Predmet: progr.odpad.hosp.
218623
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
104,80 EUR
31.12.2018
Predmet: prír.Miestna samospráva
218624
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
138,60 EUR
31.12.2018
Predmet: súpis.,orient.čísla
218625
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-roč.kontr.ihriska
218626
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: strav.lístky
218627
faktúra
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice
31826385
64,85 EUR
31.12.2018
Predmet: diár samosprávy 2019
218628
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218629
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
31.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218630
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
88,79 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218631
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
272,50 EUR
31.12.2018
Predmet: Kom.voľby-strava
218632
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Kom.voľby-prenájom
218633
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
1 596,60 EUR
31.12.2018
Predmet: výsadba-stromky
218634
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
288,91 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál - Školská
218635
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: aktualiz.ŽoNFP
218636
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
172,42 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218637
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
18,00 EUR
31.12.2018
Predmet: tlačivá DzN
218638
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218639
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.988/2
218640
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
849,60 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.989/4
218641
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
778,80 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.960/6
218642
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 015,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.933/3
218643
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.934/5
218644
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.935/7
218645
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2
218646
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 062,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2,A-B
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
218648
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
48,95 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218649
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
128,40 EUR
31.12.2018
Predmet: tlač vianoč.pohľadníc
218650
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 11/2018
218651
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
576,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.pred.