samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0890/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
100,50 EUR
24.07.2012
Predmet: Občerstvenie 27.06.2012 - stretnutie županov samosprávnych krajov
B/1266/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
19,50 EUR
03.10.2012
Predmet: Občerstvenie -11.09.2012
0640/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
873,70 EUR
08.10.2012
Predmet: Zabezpečenie regionálnej gastronómie - varenie kapustnice počas osláv Svetového dňa turizmu v Stupave, ktoré sa uskutočňujú súbežne s podujatím "Deň zelá" dňa 5.-7. 10. 2012 a sú zároveň súčasťou série aktivít Župnej jesene. Dodávka: 150 l kapustnice (suroviny, chlieb, umelohmotný riad, nealko nápoje, doprava), 300 ks Bratislavských rožkov, ostatné náklady za služby (zapožičanie inventáru, čistiareň), odborná príprava a účasť na súťaži. Termín dodávky: 6. 10. 2012, Stupava.
B/1247/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
84,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Cateringové služby
B/1318/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
428,82 EUR
17.10.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-21.09.2012
B/1319/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
463,82 EUR
17.10.2012
Predmet: Občerstvenie a catering - otvorenie CYKLOMOSTU
B/1450/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
873,70 EUR
30.10.2012
Predmet: Propagácia BSK- "Deň zelá" -05.10.2012-07.10.2012-zabez.. varenia kapustnice
B/1513/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
142,17 EUR
07.11.2012
Predmet: Catering-11.10.2012
B/1576/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
446,61 EUR
20.11.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-26.10.2012
0781/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
823,11 EUR
27.11.2012
Predmet: Zabezpečenie cateringu na podujatie"Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu regiónu"(3.12.2012 na BSK),v zmysle cenovej ponuky vrátane zapožičania inventára, dopravy, obsluhy pre účastníkov podujatia. Predmetom objednávky je káva, čaj, cukor, mliečko, minerálka, džús, punčové guľky, chlieb, slimáčiky, pagáčiky, syrová a nárezová misa pre 100 osôb.
B/1697/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
130,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Občerstvenie 7.12.2012
B/1821/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
823,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering na seminár - "Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu" - 03.12.2012
B/1901/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
124,20 EUR
03.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 05.12.2012
B/1900/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
497,28 EUR
10.01.2013
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 07.12.2012
B/1902/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
62,75 EUR
10.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 10.12.2012
0072/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
7 000,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Cateringové služby podľa aktuálnych požiadaviek v období 02.01.2013-31.12.2013. Celková suma za dodané tovary nepresiahne 7.000,- € s DPH/ rok 2013.
0083/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
900,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Propagácia BSK pri príležitosti II. ročníka prezentačnej akcie - Fašiangová zabíjačka - live v priestoroch SOŠ, Farského 9 v Bratislave.
B/0177/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
104,50 EUR
01.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.02.2013
B/0190/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
900,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Propagácia BSK "Fašiangová zabíjačka - live"
B/0225/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
846,90 EUR
19.03.2013
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 15.02.2013
B/0232/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
117,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 25.02.2013 - pracovné stretnutie županov
B/0330/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
47,76 EUR
05.04.2013
Predmet: Cateringové služby-12.03.2013
B/0383/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
39,96 EUR
08.04.2013
Predmet: Cateringové služby -25.03.2013
B/0337/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
129,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.03.2013 - obed - pracovné stretnutie
B/0482/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
198,90 EUR
26.04.2013
Predmet: Cateringové služby-09.04.2013
B/0553/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
864,46 EUR
20.05.2013
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-19.04.2013
B/0590/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
41,20 EUR
21.05.2013
Predmet: Cateringové služby - 24.04.2013
B/0591/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
80,50 EUR
21.05.2013
Predmet: Cateringové služby-26.04.2013-Bike Piknik
B/0616/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
43,46 EUR
23.05.2013
Predmet: Cateringové služby-02.05.2013
B/0588/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
203,85 EUR
28.05.2013
Predmet: Cateringové služby - 22.04.2013
B/0589/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
47,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Cateringové služby - 25.04.2013
B/0779/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
106,66 EUR
27.06.2013
Predmet: cateringové služby-22.05.2013
B/1021/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
730,24 EUR
19.07.2013
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 21.6.2013
0632/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
885,70 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie regionálnej gastronómie - varenie kapustnice počas osláv Svetového dňa turizmu, ktoré sa uskutočňujú súbežne s podujatím "Deň zelá" v Stupave v termíne 4.-6. 10. 2013 a sú zároveň súčasťou série aktivít Župnej jesene. Dodávka: 150 l kapustnice (suroviny, chlieb, umelohmotný riad, nealko nápoje, doprava), 300 ks Bratislavských rožkov, ostatné náklady za služby (zapožičanie inventáru, čistiareň), odborná príprava a účasť na súťaži. Termín dodávky: 5. 10. 2013.
B/1511/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
559,42 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-20.9.2013
B/1556/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
89,63 EUR
24.10.2013
Predmet: Cateringové služby zo dňa 7.10.2013
B/1606/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
885,70 EUR
24.10.2013
Predmet: Cateringové služby zo dňa 05.10.2013 - varenie kapustnice počas osláv Svetového dňa turizmu
B/1656/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
464,77 EUR
06.11.2013
Predmet: Cateringové služby - "ŽUPNÁ ŠARKANIÁDA" - 12.10.2013
B/1965/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
79,92 EUR
07.01.2014
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 05.12.2013
0011/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
900,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Propagácia BSK pri príležitosti III. ročníka prezentačnej akcie _ Fašiangová zabíjačka - live v priestoroch SOŠ, Farského 9 v Bratislave, ktorá sa uskutoční 08.02.2014.
B/0192/14
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
900,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Propagácia BSK - Fašiangová zabíjačka-08.02.2014
0168/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
625,34 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu dňa 20.03.2014 pri príležitosti návštevy zahraničnej delegácie. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 625,34 Eur s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0169/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
601,30 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb dňa 20.03.2014 pri príležitosti porady riaditeľov škôl. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 601,30 Eur s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0258/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
92,55 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie zástupcov odborov a oddelení územného plánovania samosprávnych krajov, ktoré sa bude konať dňa 21.5.2014 o 10.00 hod. na Úrade BSK.
B/0652/14
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
92,55 EUR
16.06.2014
Predmet: Cateringové služby - 21.05.2014-pracovné stretnutie odborov samosprávnych krajov
B/1027/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
625,34 EUR
08.09.2014
Predmet: Cateringové služby - návšteva zah. delegácie
B/1028/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
500,42 EUR
08.09.2014
Predmet: Cateringové služby - porada riaditeľov škôl
0522/14/EO
objednávka
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
709,70 EUR
06.10.2014
Predmet: Zabezpečenie regionálnej gastronómie - varenie kapustnice počas regionálneho podujatia v Stupave "Deň Zelá 2014" v termíne 3. - 5. 10. 2014. Dodávka: 100 l kapustnice (suroviny, chlieb, nealko nápoje, umelohmotný riad, zapožičanie inventáru, čistiareň, 300 ks Bratislavských rožkov, odborná príprava a účasť na súťaži. Termín dodávky: 4. 10. 2014. Dohodnutá cena s DPH: 709,70 - EUR.
B/1384/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
709,70 EUR
04.11.2014
Predmet: Deň zelá v Stupave-3.-5.10.2014-zabezpečenie regionálnej gastronómie
0100/15/EO
objednávka
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
900,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb propagácie Bratislavského samosprávneho kraja na podujatí IV. ročník prezentačnej akcie - postfašiangová zabíjačka - live, ktorá sa uskutoční 28.2.2015 v priestoroch Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 v Bratislave. Jediným a výhradným organizátorom predmetného podujatia je SOŠGaHS, Farského 9, Bratislava. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2022-192-SM
zmluva
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
17054281
25,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zmluva o podnájme pozemkov. Prenajímateľ touto Zmluve prenecháva do podnájmu podnájomcovi predmet podnájmu bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
0155/14/EO
objednávka
SOŠ informačných technológií
17055415
392,40 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, zabezpečenie ubytovania v rozsahu spolu 6 dní (4 noci) počas dvoch termínov pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.5.-21.5.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/0685/14
faktúra
SOŠ informačných technológií
17055415
376,42 EUR
24.06.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - ubytovanie študentov a pedagog. partners. škôl z Rakúska - za mesiac-04-05/2014
2011-751-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
07.11.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovania sociálnej služby.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.
2012-29-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-630-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
0,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2014-83-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
0,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2015-44-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2015-926-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
0,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2017-81-SOC
zmluva
Inštitút Krista Veľkňaza
17066123
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2021-416-SOC
zmluva
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
17066913
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva č. 13/2021/EON - OSV
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby,
ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok. Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v zmysle § 71 ods. 10 a § 81 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2022-56-SOC
zmluva
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
17066913
0,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Zmluva č. 3/2022/EON - OSV
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby,
ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok.
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
65 475,10 EUR
18.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
36 526,27 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
144 026,53 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
2011-602-INV
zmluva
SANEX, s.r.o.
17084181
25.07.2011
Predmet: Dohoda o urovnaní
K/0018/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
275 853,04 EUR
02.08.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Groslingovej ulici v Bratislave"
K/0019/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
51 156,35 EUR
02.08.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0065/10
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
46 621,20 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ul.
K/0043/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
35 400,00 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"- tech. - finan. monitorov. správa
K/0029/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
205 699,72 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0030/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
32 561,92 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0031/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
22 060,20 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
49 912,32 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
9 371,15 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0045/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 775,24 EUR
13.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0001/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 394,38 EUR
21.03.2011
Predmet: Doplnenie technológie vzduchotechniky-Konzervatórium Konvetná.
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 728,13 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada - vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 521,94 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
6 001,11 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"