Dokumenty:
zobraziť na stránke
218588
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastav.prenosu https
218587
faktúra
Základná škola
31201741
331,80 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 10/2018
218586
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predm.
218585
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
199,42 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
218583
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava
218581
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matrika-RL,SL,ÚL
218580
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
8 700,00 EUR
31.12.2018
Predmet: sprac.ÚPN obce Oslany-VII
218579
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie úcta k starším
218578
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,97 EUR
31.12.2018
Predmet: vykládka sochy
218577
faktúra
Elena Marcineková-výroba a renovácia krojov
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
218576
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
198,61 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál - Školská
218575
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno
218574
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
171,49 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218573
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
35,77 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.9.18-14.10
218572
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výroba kovového stožiara
218571
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2018
Predmet: serv.popl.r.2018 knižnica
218570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
494,12 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218569
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
197,35 EUR
31.12.2018
Predmet: el.mater.