Dokumenty:
zobraziť na stránke
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218725
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,88 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 12/18 Oú+MŠ
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: opr.auta-palivový okruh
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
218720
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
100,01 EUR
01.05.2019
Predmet: práv.sl.12/2018
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
218718
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2019
218717
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 kino
218716
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 Šatne
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-120,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218713
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
183,04 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 MŠ
218712
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,62 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 Oú
218711
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,85 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18KD
218710
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.--12/18 Cintorí
218709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,21 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-l2/18 Dom smú
218708
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práce žeriavom-pílenie st
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
218698
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
367,25 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218697
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. VO Pekár.
218696
faktúra
Základná škola
31201741
232,26 EUR
01.05.2019
Predmet: strava MŠ 12/2018
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
218694
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,98 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
177,78 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218687
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
99,98 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-žehličky 2 ks