Dokumenty:
zobraziť na stránke
9. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt) P.Š
zmluva
Pavol Škarba
12.04.2011
Predmet: Prenájom štandardného komunálneho bytu
8. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt) V.K.
zmluva
Ján Lazár
12.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
211124
faktúra
Ing. Jozef Vanko
1 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: audit ročnej uzávierky za rok 2010
211027
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
151,80 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211026
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
13,44 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211025
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
265,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Mš
211024
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
103,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Oú
213604
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
213599
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,14 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213571
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,93 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
212678
faktúra
SPP,a.s.
1 283,52 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Vých.2
212677
faktúra
SPP,a.s.
136,35 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Vých.4
212676
faktúra
SPP,a.s.
254,68 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Pek.7
212675
faktúra
SPP,a.s.
236,83 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.5
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3
212673
faktúra
SPP,a.s.
145,30 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Škol
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
212666
faktúra
SPP,a.s.
-40,96 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie TJ