Dokumenty:
zobraziť na stránke
218686
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,62 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO15.11.18-14.12
218685
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
477,10 EUR
01.05.2019
Predmet: fekál
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218683
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218682
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218681
faktúra
Luboš Machata-TOMI EXTREM-výškové práce
34343342
352,00 EUR
01.05.2019
Predmet: oplechovanie kríža
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
218677
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
01.05.2019
Predmet: orientačné čísla
218676
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
01.05.2019
Predmet: obecné noviny 2019
218675
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 Oú
218674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 TJ Slovan
218673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 MŠ
218672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 KD
218671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 TJ Slova
218670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 kino
218669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en 12/2018ČOV,MŠ,VO ná
218668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/2018
218667
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
01.05.2019
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218666
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 11/18 Oú+MŠ
218665
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.05.2019
Predmet: výkon zodpov.osoby 12/201
2018/262
objednávka
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: foto ustanovujúceho OZ
2018/261
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: oprava auta
2018/260
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: preprava FS Oslianka
2018/259
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práca so žeriavom
2018/258
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2538.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
404 883,81 EUR
30.04.2019
Predmet: Dodatok č. 6
2537.
zmluva
Michal Adamec, Sabína Rábeková
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2536.
zmluva
Milan Beňovič, Petra Poliaková
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2535.
zmluva
Ľuba Boháčová
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2534.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení textilu
2533.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 613,93 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 5/2019
2532.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2019
2531.
zmluva
Mária Medveďová
20,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2530.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
85 496,18 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2529.
zmluva
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.5/2019
2528.
zmluva
Adriana Maňková
30,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2527.
zmluva
Marta Mokránová
40,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2526.
zmluva
Adriana Maňková
10,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta