samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0574/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
5 580,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Právne služby za mesiac marec 2011
B/0607/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
7 380,00 EUR
08.06.2011
Predmet: právne služby za mesiac apríl 2011
B/0777/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
6 120,00 EUR
14.06.2011
Predmet: Právne služby za mesiac máj 2011
B/0095/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
2 160,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za právne služby za 01/2011
B/1682/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 880,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Právne služby za obd. 01.06.2011-31.08.2011
0063-12-EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
12 000,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Výber dodávateľa: 1. Audítorské služby (Právny audit), 2. Ekonomické a právne poradenstvo.
B/0519/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 880,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby
B/0789/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 260,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby za obd. 05/2012
B/0790/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
5 940,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby za obd. 04/2012
B/0902/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 620,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Ekonomické a právne poradenstvo za obdobie 06/2012
B/1383/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 080,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Právne služby podľa prílohy za obdobie september 2012
B/1933/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 980,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Právne služby podľa prílohy za október 2012
0126/13/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Auditórske služby (Právny audit)" a "Ekonomické a právne poradenstvo". Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 180,00 EUR s DPH.
B/0428/13
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
4 500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Právne služby za február 2013 - marec 2013
2019-10-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
110,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2019-10-PRA
dodatok
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
0,00 EUR
30.01.2020
Predmet: V článku VI. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY sa pôvodné znenie prvej vety bodu 1, ktoré
znelo
,,Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy do 31.01.2020 s finančným limitom 75.000 EUR ( slovom: sedemdesiatpäťtisíc EUR) s DPH, v súlade s § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
mení na nové znenie:
,,Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy do 29.02.2020 s finančným limitom 75.000 EUR ( slovom: sedemdesiatpäťtisíc EUR) s DPH, v súlade s § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
2020-268-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
110,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2021-399-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
25 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho
požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to
v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť
Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za
podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2011-458-RRPP
zmluva
stengl a.s.
35873426
99 880,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Ppredmetom zmluvy je realizácia služieb v rámci rozšírenia TKM a iUAS, realizácia služieb v rámci integrácie Dátového modelu Geoportálu BSK a support a upgrade softvéru Manifold a záväzok objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu
B/1260/11
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Podpora aplikácie i UAS - 1ks, I. Aktualizácia TKM BSK - 1ks, I. Aktualizácia DB UAS - 1ks
B/1847/11
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Podpora aplikácie iUAS -1ks, I. Aktualizácia TKM BSK-1ks, I. Aktualizácia DB UAS - 1ks
B/2002/11
faktúra
stengl a.s.
35873426
9 000,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za služby podľa zmluvy Z2010007 - publikácia tematických vrstiev Prieskumov a rozborov Územného plánu regiónu BSK vo forme mapových služieb
B/0650/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, I. Aktualizácia TKM BSK-1ks, I. Aktualizácia DB UAS-1ks
B/0934/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, I. Aktualizácia TKM BSK-1ks, I. Aktualizácia DB UAS-1ks
B/1233/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I. Aktualizácia DB UAS-1ks
B/1786/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I.Aktualizácia DB UAS-1ks
B/0233/13
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I.Aktualizácia DB UAS-1ks
B/0707/13
faktúra
Stengl, a.s.
35873426
8 982,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks,Aktualizácia TKM BSK-1ks,I.Aktualizácia DB UAS-1ks
2018-1121-OIČaVO
zmluva
PS Stavby, s.r.o.
35873612
405 806,45 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") na predmet zákazky "Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 269 Bratislava", zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 156/2018 zo dňa 08.08.2018 pod značkou 11211 - WYP , realizovanej ako podlimitnú zákazku.
0455-12-EO
objednávka
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
248,72 EUR
30.07.2012
Predmet: Servis a údržbu služobného motorového vozidla KIA CEED (BA 941UM) .
B/1101/12
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
223,06 EUR
10.09.2012
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
B/1338/13
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,55 EUR
27.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
0435/14/EO
objednávka
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Servis služobného motorového vozidla KIA CEE D BA 941 UM po roku (výmena oleja, filtrov a odstránenie závad na vozidle). Celková suma za spokytnuté služby nepresiahne 320,00 Eur s DPH.
B/1545/14
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
201,63 EUR
20.11.2014
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
274-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
01.08.2011
Predmet: Výmena okien DSS Pezinok
B/1083/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
143 727,60 EUR
10.08.2011
Predmet: Výmena okien SOU Drevárska, Pavlovičova v Bratislave
B/1196/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
137 128,61 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava soc.Zariadení v DSS MEREMA
B/1201/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku - SOŠ vinársko - ovocinárska Modra
B/0240/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
141 691,20 EUR
09.09.2011
Predmet: Výmena okien - SPŠE K.Adlera
B/1637/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
69 120,67 EUR
15.11.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie - SUŠ Sklenárova
B/1597/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
58 044,28 EUR
29.11.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - DSS MEREMA
B/1665/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien-DSS Pezinok
0396-12-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení Gymnázium Karola Štúra v Modre. Vybúranie obkladov a výmena skorodovaných rozvodov vody. Výmena kanalizačných rozvodov. Výmena zdravotechniky a sanity. Montáž nových obkladov a dlažieb. Maliarske práce. Likvidácia a odvoz odpadu
B/0999/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
23 496,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Oprava soc.zariadení Gymnázia Karola Štúra v Modre
0686/12/EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
86 490,06 EUR
24.10.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na objekte DSS Javorinská. Rozsah prác : Vyčistenie strechy od nánosov , demontáž a vysklievanie svetlíkov ,spätná montáž zasklených konštrukcií sklom s drôtenou vložkou,demontáž bleskozvodov, oprava a výmena strešných vtokov, montáž geotextílie 300g/m2, montáž oplechovania atík, montáž strešnej PVC krytiny, späntá montáž bleskozvodov,drobné murárske vysprávky. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie revíznej správy k bleskozvodu.
0858/12/EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
113 354,40 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na Gymnáziu I.Horvátha v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy,murárske práce oprava atík a komínov ,pokádka geotextílie a novej PVC krytiny. Dodávka a montáž klampiarskych prvkov a montáž strešného výlezu. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1758/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
86 490,06 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS Javorinská
B/2005/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
113 354,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - Gymnázium I. Horvátha
B/1637/13
faktúra
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
8 500,00 EUR
06.11.2013
Predmet: na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii-propagácia BSK- "Ružinovské hodové slávnosti a zahájenie Župnej jesene 2013"-27.-29.09.2013
2017-738-KP
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "1.Ružinovská galéria"
(ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-739-KP
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Zabojuj o Ružinov"
(ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-1008-KP
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Ružinovské rybárske
slávnosti" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-549-KUL
zmluva
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
5 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Slovenskí primáši" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2019-528-FIN
zmluva
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
3 000,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Ružinovská promenáda: Pocta legendám" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-574-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
2 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "BIG BAND FEST II" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-981-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
2 000,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Ružinovský folklórny festival" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-729-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
2 500,00 EUR
17.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0405. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Slovenská premiéra : Kino koncert Obchod na korze.
2021-862-FIN
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35874686
4 800,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0495. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Symfónia umenia II - bratislavský multižánrový festival.
2013-329-KUL
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35 874 686
8 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii kultúrneho podujatia „Ružinovské hodové slávnosti a zahájenie Ţupnej jesene 2013“. Podujatie organizuje vykonávateľ v Areáli Štrkovec (ďalej aj ako „AŠ“) a v Dome kultúry Ružinov v Bratislave (ďalej aj ako „DKR“) v termíne 27. – 29.9.2013. Program podujatia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, V zmysle dohodnutej spolupráce sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť dramaturgiu programu podujatia, predprodukčnú, produkčnú a postprodukčnú realizáciu podujatia, poskytnúť priestor na realizáciu programu podujatia a propagáciu objednávateľa ako organizačného partnera spôsobom a v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za realizáciu programu podujatia a vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
2020-189-PRA
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o
35876654
95,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a vrámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
2021-655-KP
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o.
35876654
95,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. 1. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
0093/13/EO
objednávka
VENCL SK,s.r.o.
35877197
9 080,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Hygienické potreby pre Úrad BSK na rok 2013 : toaletný dvojvrst. papier Jumbo 19 cm recykl. - 4 000 ks, papierové utierky 1 vrst. recyk. Z-Z - 4 000 ks, mydlo tekuté- balenie 5 L - 50 ks, čistič riadu 5 L balenie - 50 ks. Dodávka tovaru bude vykonaná na základe čiastkových objednávok. Celková suma zahŕňa aj dopravu.
B/0187/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 085,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0446/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
293,76 EUR
24.04.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0729/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 149,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0911/13
faktúra
VENCL SK s.r.o.
35877197
227,28 EUR
03.07.2013
Predmet: spotrebný materiál-hygienické potreby
B/1195/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
681,60 EUR
19.08.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1458/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
43,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1561/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
825,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1961/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
4 764,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/0356/11
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 312,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Perá s potlačou pre potreby programu INTERACT
178/11/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
2 312,85 EUR
29.03.2011
Predmet: Nákup papiera pre program INTERACT
0498/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
19.07.2013
Predmet: Pláštenka v obale s logom BSK v počte 150ks na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava s dovozom.
0525/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
98,97 EUR
29.07.2013
Predmet: Termohrnček z nerezovej ocele a plastu s potlačou Župná olympiáda seniorov 2013 s erbom BSK - na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava. 20 ks = 98,97 € s DPH.
B/1271/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
13.09.2013
Predmet: Pršiplášte s potlačou - logo BSK - 150ks
B/1272/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
98,96 EUR
13.09.2013
Predmet: Termohrnček s potlačou - erb BSK - 20ks
0651/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
2 320,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary k podujatiu Deň európskej spolupráce 2013 podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom el. nákupného systému.
B/1448/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 319,84 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary - Deň európskej spolupráce 2013
0241/14/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Vytvorenie grafického návrhu a výroba propagačných predmetov v rámci projektu Familynet v rámci programu cehraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v rozsahu 500 ks sada na plážový tenis s potlačou. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0648/14
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - rakety s potlačou "Familynet"- 500 ks