samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0146/15/EO
objednávka
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
35859857
79,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Kurz elektrotechnikov s preskúšaním § 20,21,22,23", ktorý sa bude konať dňa 18.-19.3.2015 v Bratislave pre p. R. Hanáka. Účastnícky poplatok na osobu je 79,00 € (cena vrátane DPH aj vrátane zľavy pre klientov. Pôvodná cena je 90€). Celková suma je 79,00€ vrátane DPH.
2019-262-SaRP
zmluva
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
35860073
45 600,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre investičný projekt "Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava".
2011-520-KP
zmluva
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Gurman Fest Bratislava"
0381-12-EO
objednávka
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Propagácia BSK na kultúrno-spoločenskom podujatí Gurmán Fest Bratislava 2012. Predmet plnenia: umiestnenie erbu BSK na všetkých printových výstupoch týkajúcich sa podujatia, umiestnenie erbu BSK na stránke podujatia www.gurmanfestbratislava.sk, umiestnenie erbu BSK v areáli podujatia (Medická záhrada Bratislava)
B/0864/12
faktúra
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Propagácia BSK - Gurmán Fest Bratislava 2012
2020-853-SaRP
zmluva
Dynamic 3D s.r.o.
35860936
0,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Licenčná zmluva. Poskytovateľ touto zmluvou bezodplatne udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie Diela (ďalej len
„licencia") v rozsahu ďalej vymedzenom v tejto zmluve a na účel dopracovania projektu realizácie
expozície s názvom: ,,IDEOVÝ NÁVRH EKOCENTRA KAŠTIEĽA A SÝPKY V ČUNOVE"
( ďalej len „expozícia"), výher zhotoviteľov ideového návrhu, príprava a realizácia ideového návrhu
zhotoviteľmi expozície, a nadobúdateľ sa zaväzuje použiť Dielo v súlade s touto zmluvou.
2012-169-INTRCT
zmluva
RIMO, s.r.o.
35861185
2 005,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Nájomná zmluva.
Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebytové priestory - miestnosti č. 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, S.13 a S.15 o celko¬vej výmere 153,93 m2, nachádzajúce sa na prízemí a v suteréne Budovy (ďalej ako „Administratívne priestory”). Administratívne priestory sú vyznačené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebytové priestory – miestnosť č. S.16 o celko¬vej výmere 13,74 m2, nachádzajúcu sa v suteréne Budovy (ďalej ako „Skladové priestory”). Skladové priestory sú vyznačené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
B/0523/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 443,86 EUR
23.05.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 04/2012
B/0619/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
07.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 05/2012
B/0762/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
18.07.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2012
B/0949/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
13.08.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 07/2012
B/1092/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
04.09.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2012
B/1211/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
03.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 09/2012
B/1432/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
05.11.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2012
B/1668/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
26.11.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 11/2012
B/1864/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
03.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2012
B/0009/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
31.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2013
B/0149/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
25.02.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obdobie 02/2013
B/0310/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 468,04 EUR
04.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2013
B/0371/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 163,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát -Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2012
B/0484/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
03.05.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 04/2013
B/0668/13
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 564,04 EUR
10.06.2013
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2013
B/0863/13
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 564,04 EUR
03.07.2013
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2013
B/1026/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
25.07.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2013
B/1248/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
03.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2013
B/1344/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
26.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obd. 09/2013
B/1555/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
24.10.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2013
B/1809/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
27.11.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2013
B/1963/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
18.12.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2013
B/0011/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
23.01.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2014
B/0148/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
04.03.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 02/2014
B/0273/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
24.03.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2014
B/0332/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
764,99 EUR
07.04.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2013
B/0425/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
30.04.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 04/2014
B/0601/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
04.06.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2014
B/0710/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
01.07.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2014
B/0885/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
28.07.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2014
B/1194/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
25.09.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 09/2014
B/1086/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
07.10.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2014
B/1341/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
03.11.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2014
B/1612/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
02.12.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2014
B/1792/14
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 588,84 EUR
19.12.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2014
0148-12-EO
objednávka
BPM Slovakia s.r.o.
35861886
198,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Seminár "Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a postupov VO "dňa 01.03.2012 v Bratislave pre JUDr. Homolovú, JUDr. Demčákovú. Účastnícky poplatok je 99,- €/osoba s DPH.
B/0733/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
08.06.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 5/2011
B/0734/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.5/2011
B/0735/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 4/2011
B/0736/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
08.06.2011
Predmet: príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.4/2011
043/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
17.06.2011
Predmet: vkladanie a distribúciu novín Bratislavský kraj - vydanie č. 1. do denníka Nový čas
044/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
17.06.2011
Predmet: príprava do tlače, korektúry a tlač novín Bratislavský kraj. č.1 4 676,42
061/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
20.06.2011
Predmet: prípravu do tlače, korektúru a tlač novín "Bratislavský kraj" - vydanie č. 2, 12 strán
(4+4), náklad 72 000 ks a vypracovanie krížovky.
062/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
20.06.2011
Predmet: vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj" - vydanie č.2 do denníka Nový čas,
vklad dňa 12.2.2011, náklad 49 000 ks
453-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
20.06.2011
Predmet: Zalomenie novín, vypracovanie krížovky, korektúru, prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj"
454-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj"
B/0920/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 6/2011: do denníka Nový čas
B/0926/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
13.07.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.6/2011
372/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín Bratislavský kraj
374/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
19.07.2011
Predmet: Zalomenie novín, vypracovanie krížovky, korektúru, prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj"
B/1337/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
06.10.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.7/2011
B/1338/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 7/2011: do denníka Nový čas
B/1394/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
13.10.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.8/2011
B/1395/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj " vydanie č.8/211, do denníka Nový čas.
645-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín
646-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
11.11.2011
Predmet: Zalamovanie, príprava do tlače, korektúra a tlač novín.
B/0323/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
23.03.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 2/2011.
B/0320/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011 - denník Nový čas
B/0321/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
23.03.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011
B/0322/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.2/2011 - denník Nový čas.
B/0338/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
01.04.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011
B/0339/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
01.04.2011
Predmet: vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011-denník Nový čas
138/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
18.03.2011
Predmet: Príprava do tlače, korektúra a tlač novín "Bratislavský kraj"
139/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj"
269/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
19.04.2011
Predmet: Zalomenie, príprava do tlače, korektúry a tlač novín "Bratislavský kraj"
270/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj"
0282-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Vklad a distribúcia bulletínu BK 05/2012 v mesiaci máj do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks
0291-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zalamovanie, príprava do tlače, korektúra a tlač bulletínu BK 05/ 2012 , počet strán: 12 (4+4), náklad 58 000 ks, vypracovanie krížovky a distribúcia.
0409-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Vklad a distribúcia bulletínu BK 06/2012 v mesiaci jún do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks.
0408-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Zalamovanie,príprava do tlače, korektúra a tlač bulletínu BK 06/2012, počet strán: 12/4+4/, náklad a vypracovanie krížovky a distribúciu.
B/0835/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Príprava do tlače a tlač bulletinu BK 05/2012
B/0870/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Vkladanie a distribúcia bulletinu BK 05/2012 v mesiaci máj do denníka Nový čas
B/0952/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Vkladanie a distribúcia bulletinu BK 06/2012 v mesiaci jún do denníka Nový čas