samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0993/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
58 750,32 EUR
01.08.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0034/12 - Zohor - Záhorská Ves III. Q. 2012 - 01.07 - 30.09.2012
0599/12/EO
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy na regionálnom traťovom úseku Zohor-Záhorská Ves dňa 21.9.2012, počas ktorej bude umožnená bezplatná preprava všetkých cestujúcich na uvedenom traťovom úseku. BSK uhradí ZSSK podiel tržieb, ktoré prislúchajú MDVRR SR.
B/1380/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Za vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy - Zohor - Záhorská Ves - 21.09.2012
B/1534/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
57 817,79 EUR
05.11.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0048/12 Zohor - Záhorská Ves IV.Q.2012-01.10.2012-31.12.2012
B/1726/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
17 993,10 EUR
03.12.2012
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor - Záhorská Ves za III.Q.2012
2012-592-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
227 691,29 EUR
10.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny
B/2065/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 741,23 EUR
16.01.2013
Predmet: Doplatok za IV.Q.2012 - verejná osobná doprava - Zohor-Záhorská Ves
B/0569/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 120,24 EUR
14.05.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0020/13 Zohor-Záhorská Ves II.Q.2013-01.04.2013-30.06.2013
B/1235/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 868,82 EUR
14.08.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0032/13 Zohor-Záhorská Ves III.Q.2013-01.07.2013-30.09.2013
B/1234/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
20 683,51 EUR
03.09.2013
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za II. Q. 2013
B/1709/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 868,82 EUR
06.11.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0044/13 Zohor - Záhorská Ves IV.Q.2013-01.10.2013-31.12.2013
2013-406-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
280 328,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves
B/0061/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
35914939
82 946,48 EUR
24.02.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0008/14 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2014-01.01.2014-31.03.2014
B/0518/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
83 868,10 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0026/14 Zohor-Záhorská Ves II.Q.2014-01.04.2014-30.06.2014
B/0982/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
84 789,72 EUR
31.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0035/14 Zohor-Záhorská Ves III.Q.2014-01.07.2014-30.09.2014
B/1496/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
84 789,72 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0042/14 Zohor-Záhorská Ves IV.Q.2014-01.10.2014-31.12.2014
B/0612/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-14 888,95 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700000172 - Zohor - Záhorská Ves
B/1106/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-18 876,89 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak.č.1700001890-Zohor-Záhorská Ves-za 2.Q.2014
B/1591/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-17 380,45 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700003542-Zohor-Záhorská Ves-za 3.Q.2014
B/1938/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-10 587,08 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700005029-Zohor-Záhorská Ves-za 4.Q.2014
2017-979-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
324 625,44 EUR
17.10.2017
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves
2017-979-DOP
dodatok
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
422 096,22 EUR
04.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves.
2018-909-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
0,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na linke Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská Ves (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
2015-97-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
280 504,58 EUR
13.02.2015
Predmet: Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej
osobnej dopravy na dráhe (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje
poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za
určené ceny v rozsahu podľa Prílohy číslo 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za
tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou
subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
(2) Vykonávanie dopravných služieb sa vzťahuje na všetky prepravy osôb podľa článku II odsek 3
tejto zmluvy
2015-863-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
35 914 939
280 893,56 EUR
18.12.2015
Predmet: Zmluva dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves.
(1) Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe (ďalej len ,,zmluva") je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny v rozsahu podľa Prílohy číslo 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
(2) Vykonávanie dopravných služieb sa vzťahuje na všetky prepravy osôb podľa článku II odsek 3 tejto zmluvy.
2016-835-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
299 379,65 EUR
16.11.2016
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy
na trati Zohor – Záhorská Ves.
Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny v rozsahu podľa Prílohy číslo 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
2016-835-DOP
dodatok
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
354 786,91 EUR
02.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves.
2016-835-DOP
dodatok
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
376 394,91 EUR
15.06.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves
B/1386/13
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
22 440,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Faktúra za sťahovanie, likvidáciu, dopravu - strednej školy - Tokajícka, Pavlovičova a Galvaniho
0058/14/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie sťahovania (relokáciu) kancelárskeho nábytku, PC techniky a spisovej agendy pracovníkov z Drieňovej ulice (prízemie a 1. poschodie) na Sabinovskú (3.poschodie a suterén Úradu BSK) . Konkrétny termín sťahovania bude stanovený telefonicky, resp. elektronickou formou (mailom). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.140,- EUR s DPH.
B/0224/14
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Za sťahovanie, dopravu a bal. materiál - z Drieňovej ul. na Sabinovskú ul.
0429/13/EO
objednávka
GEO IGS, s.r.o.
35918128
360,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Spracovanie Architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu vrátane inventarizácie hodnotných historických prvkov - NKP kaštieľa (ÚZPF č. 452/1, parc. č. 1, k. ú. Malinovo) v Malinove v súlade s rozhodnutím KPÚ č. BA-11/1386-14/7935/JUR
K/0016/13
faktúra
GEO IGS, s.r.o.
35918128
360,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Geodetické práce - Synagóga Senec
2022-9-ÚPGISaŽP
zmluva
GEO IGS, s.r.o.
35918128
10 476,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Zmluva o dielo a Licenčná zmluva. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela ( ďalej aj ako „licencia") v rozsahu podľa
príslušných ustanovení tejto zmluvy a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vyhotovenie diela
a udelené licencie odmenu.Dielom sA m1 účely tejto zmluvy rozumie polohopisné a výškopisné zameranie plánovaných koridorov
dopravných cyklistických trás, zdokumentovanie priebehu nadzemného a podzemného vedenia technickej
infraštruktúry, zameranie drevín a krov, vyhotovenie tť:chnickej správy a schematických výkresov, ako aj
akékoľvek d'alšie výkony autora spojené s plnením podľa tejto zmluvy, majúce povahu diela podľa Autorského
zákona. Autor vyhotoví dielo v nasledovnom rozsahu:
a. l x tlačený výstup (technická správa a schematické výkresy v mierke l: 1 OOO s mračnom bodov;
b. 2 x digitálny výstup (CD):
i. textová časť vo formáte .doc, .pdf;
ii. grafická časť vo formáte .pdf, AutoCAD * .dxf a dwg a ESRI * .shp alebo gdb , pričom body,
línie a polygóny budú v samostatných vrstvách/hladinách. Súbory budú v súradnicovom
systéme S-JTSK Krovak EastNorth (5514) v 3. triede presnosti.
iii. tabuľková časť vo formáte .xls.
2013-408-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť
35919001
1,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu
B/0408/14
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35919001
1,20 EUR
24.04.2014
Predmet: Na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia
2015-580-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
1,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie špecifikované v čl. I zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III bod 1 zmluvy.
2017-990-CRaK
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
1,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa trvalého dopravného značenia špecifikovaného v článku II. bod 1. písm. a), b), c), d), e), f) a g) tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“). Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. bod 1. tejto zmluvy.
2021-669-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35919001
0,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky č. ZM/2021/0278
2012-287-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie špecifikované v Čl.I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Čl.III bod 1 zmluvy.
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, predmet kúpy je bez vád, v prevádzkyschopnom stave, s kompletným príslušenstvom a dokladmi podľa Čl. IV bod 3 zmluvy.
B/1796/12
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,20 EUR
19.12.2012
Predmet: Na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia
2014-337-CR
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa trvalého dopravného značenia špecifikovaného v článku II. bod 1. písm. a),b),c),d),e) zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“). Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. bod 1. zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, predmet kúpy je bez nedostatkov, v prevádzkyschopnom stave s kompletným príslušenstvom a dokladmi podľa článku IV. bod 3. zmluvy.
2016-27-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
35 919 001
63 157,22 EUR
02.02.2016
Predmet: Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach –pozemkoch podľa tejto Zmluvy v zmysle geometrického plánu do svojho výlučného vlastníctva pre účely majetkovoprávneho usporiadania stavby D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, za podmienok uvedených v tejto Zmluve a za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. ods. 4.3. tejto Zmluvy.
2016-28-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
35 919 001
0,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet nájomnej zmluvy
3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever.
3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku II. ods. 2.1 je zameraný Geometrickým plánom na uzatváranie nájomných zmlúv pre dočasný záber a záber do jedného roka (ďalej len „geometrický plán“) vypracovaným spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava zo dňa 5. 3. 2014.
2016-765-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35 919 001
17 639,93 EUR
24.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Predmet nájomnej zmluvy:
3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice Preložka cesty II/572,diaľnica D4-Most pri Bratislave.
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:
9.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného bremena in rem – práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskej/ych siete/í a práva vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby preložky inžinierskej/ych siete/í a to k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom.
2016-766-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35 919 001
121,64 EUR
24.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľnosť vedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever.
2016-28-PRA
dodatok
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
35 919 001
0,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluva a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30603/NZaZoVB-007/2015-k.ú. Most pri Bratislave/1175/We zo dňa 28.01.2016.
2012-559-SaRP
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Analýza potenciálu projektovej spolupráce v rámci operačných programov Juhovýchodná Európa (South East Europe Programme) a Stredná Európa (Central Europe Programme) pre obdobie 2014 - 2020“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/1938/12
faktúra
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Spracovanie dokumentu - "Analýza potencionálu projek. spolupráce v rámci operač. programov Juhovýchodná Európa"
2021-247-OIČaVO
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
57 480,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025" (ďalej len „dielo") a poskytnutie s tým súvisiacich
služieb v súlade s Podrobným opisom predmetu zákazky, ktoré tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
2021-796-SaRP
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
67 620,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na predmet zákazky „Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou
a Rakúskom", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž") podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní.
2012-210-ZDR
zmluva
PLDD-NANI, spol. s r.o.
35922923
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“.
Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
B/1598/12
faktúra
PLDD-NANI, spol. s r.o.
35922923
214,92 EUR
03.12.2012
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" odber biologického materiálu - za obdobie 17.09.-05.10.2012
B/2107/11
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
20,91 EUR
24.01.2012
Predmet: Vyhotovenie Lekárskeho nálezu na účely konania vo veci soc. zabez. -3 pacienti.
B/0061/12
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
6,97 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za zdravotnícky výkon o peňažný príspevok na účely kompenzácie - p. Ryšavá
B/0004/14
faktúra
MEDICA JUR s. r. o.
35925035
6,97 EUR
07.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
2012-305-SKO
zmluva
Mierová Prievoz
35925253
1 000,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športové podujatia pre žiakov Základnej školy Mierová 46 v Bratislave organizované pri príležitosti 50. Výročia založenia školy" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2019-185-OIČaVO
zmluva
Basler&Hofmann Slovakia s.r.o.
35925621
26 419,20 EUR
07.05.2019
Predmet: Predmetom zákazky je zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti, autorského dozoru a ďalších služieb súvisiacich s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus v Bratislave.
K/0005/11
faktúra
PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
35926082
13 500,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu" SOŠ vin. - ovoc Modra
148/11/EO
objednávka
PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
35926082
13 500,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie " Zateplenie internátu SOŠVO Modra"
2018-925-FIN
zmluva
Lotos Communication
35928638
5 000,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: ""ÚAMK Tour - Bratislavou bezpečne"" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-553-FIN
zmluva
Galéria NOVA, s.r.o.
35929804
2 500,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Galéria NOVA 2019 - výstavná činnosť" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2017-793-KUL
zmluva
Peter Kerekes s.r.o.
35932368
10 000,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Budujeme Slovensko (diel 1-3)" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/0049/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
3 707,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji
259-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
11 799,34 EUR
01.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava
444-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK podľa priloženej prílohy
B/0928/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
11 799,34 EUR
03.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Na Pántoch
K/0036/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK
B/1288/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení-SPŠ Kvačalova ul.
B/1561/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
120 920,71 EUR
08.11.2011
Predmet: Oprava telocvične - SPŠ Elektrotechnická K. Adlera
B/2059/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
71 539,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava rozvodov a ventilov UK a SV-SOŠ automobilová, Jána Jonáša
210/11/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v budove SPŠ Kvačalova, Bratislava
247/11/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
71 539,36 EUR
11.04.2011
Predmet: Oprava rozvodov a ventilov UK a SV v budove SOŠ automobilovej, J.Jonáša.
0414-12-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
1 104,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava a náter zábran na parkovisku
B/0979/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
1 104,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava a náter zábran na parkovisku BSK
0611/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
106 146,62 EUR
15.10.2012
Predmet: Opravu HAVÁRIE strešnej krytiny na budove školy SOŠ Malinovo v rozsahu prác : Odstránenie poškodených častí krytiny a sutín , oprava spádovanie a prepadnutej plochy strechy k odtokovému žľabu nad strojovňou ,odstránenie machov a nánosov, montáž novej PVC krytiny vrátane polypropylénovej geotextílie, montáž odtokových košov, montáž žľabového systému,demontáž a montáž bleskozvodov vrátane revíznej správy . Odvoz a likvidácia odpadov.
0778/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 36 v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov ,vybúranie narušeného muriva atík a komínov, pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž nových svetlíkov.Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
B/1774/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
106 146,62 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava havárie strešnej krytiny - SOŠ Malinovo
0853/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
5 115,44 EUR
10.12.2012
Predmet: OPRAVA prestrešenia vstupu na Gymnáziu K.Štúra Nám.Slobody v Modre v rozsahu prác : Vyčistenie strechy ,pokládka novej PVC krytiny vrátane geotextílie. Montáž klampiarskych prvkov a okapoveho oplechovania,montáž strešných vtokov.Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0863/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Výmenu okien v DSS Javorinská v Bratislave v rozsahu prác : demontáž pôvodných hliníkových okien a montáž nových platových okien vrátane parapetov,murárske a maliarske vyspravenia. Odvoz a likvidácia odpadov .Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu a cenovej ponuky.