Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/1900041
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
343,97 EUR
29.01.2019
Predmet: pracovné náradie pre AČ
12/1900042
objednávka
Stanislav Kukura - HydraulicSpiš
45393826
580,80 EUR
29.01.2019
Predmet: dodanie 6 ks hasiacich prístrojov na stavbu ZUŠ
2030/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 038,00 EUR
31.01.2019
Predmet: plyn MŠ Ružová, pož. zbrojnica, OP za 1-3/2019
2029/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
514,80 EUR
31.01.2019
Predmet: Smiž. hlásnik 1/2019
2028/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
740,00 EUR
31.01.2019
Predmet: servis SN916BP /po škod. udalosti/
2027/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
554,40 EUR
31.01.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2026/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
108,40 EUR
31.01.2019
Predmet: tonery OcÚ+ OP
2025/2019
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
120,41 EUR
31.01.2019
Predmet: materiál na výspravky na OcÚ
2024/2019
faktúra
Špener Marcel
51924692
409,00 EUR
31.01.2019
Predmet: preprava na lyž. výcvik MŠ Ružová - predškol.
2023/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
224,63 EUR
31.01.2019
Predmet: PHM
2022/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
89,78 EUR
31.01.2019
Predmet: zrážková voda Rybníky
2021/2019
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
24,00 EUR
31.01.2019
Predmet: soc. výpomoc- palivové drevo
2020/2019
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
24,00 EUR
31.01.2019
Predmet: soc. výpomoc- palivové drevo
2019/2019
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
24,00 EUR
31.01.2019
Predmet: soc. výpomoc- palivové drevo
2018/2019
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
1,01 EUR
31.01.2019
Predmet: mobil hovory
2017/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
132,21 EUR
31.01.2019
Predmet: mobilné hovory
2016/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,96 EUR
31.01.2019
Predmet: mobil. hovory ŠU
2015/2019
faktúra
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
170,00 EUR
31.01.2019
Predmet: prečist. odp. potrubia na ul. Suržína 67/3, byt č. 9
2014/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
26,69 EUR
31.01.2019
Predmet: PHM
2013/2019
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
899,84 EUR
31.01.2019
Predmet: potravinové nákupné poukážky