Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_011/2019
zmluva
Súkromné centrum špeciálneo-pedagogického poradenstva
42086809
150,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Dohoda o spolupráci - Predprimárne vzdelávanie rómskych detí
9214/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 627,64 EUR
06.02.2019
Predmet: Energie PK 12/2018
9215/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,34 EUR
06.02.2019
Predmet: Energie - nájomné byty na ulici Pavla Suržina 67/3.
9216/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
24,61 EUR
06.02.2019
Predmet: Energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina 18/6
9217/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,78 EUR
06.02.2019
Predmet: Energie - nájomné byty na ulici Pavla Suržina 18/7
9218/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,43 EUR
06.02.2019
Predmet: Energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina 18/8
9008/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
151,64 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - nájomne byty na ulici Pavla Suržinu 67/3.
9009/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
258,84 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - na ulici Pavla Suržina 107/6
9010/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
232,70 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - na ulici Pavla Suržina 107/7
9011/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
528,14 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - na ulici Pavla Suržina 107/8
9012/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 011,83 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - na ulici Rybníky 1479/20
9013/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
896,80 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25
9014/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
06.02.2019
Predmet: Internet - 02/2019
9015/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
5 645,84 EUR
06.02.2019
Predmet: Voda - PK
9016/2019
faktúra
Ing. Vladimír Krak
48025739
96,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Činnosť lesného hospodára 01 - 12/2018
9017/2019
faktúra
Pacák Michal
691721
530,28 EUR
06.02.2019
Predmet: Energia - ČOV
12/1900047
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
170,00 EUR
08.02.2019
Predmet: saco-kanalizačné vozidlo na preč. kanalizácie ul. Bystrá - Vrbová
12/1900048
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
39,42 EUR
08.02.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
12/1900049
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
71,03 EUR
08.02.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
12/1900050
objednávka
Kocúrová Zuzana
43530281
30,00 EUR
08.02.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová na mesiac 2/2019