Dokumenty:
zobraziť na stránke
2049/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
121,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Servisné práce na plynovom zariadení MŠ R
2050/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
254,99 EUR
22.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia MŠ R
2051/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
122,11 EUR
22.02.2019
Predmet: Zimná údržba komunikácií 2019
2052/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
950,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2053/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
72,79 EUR
22.02.2019
Predmet: PHM
2054/2019
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 308,90 EUR
22.02.2019
Predmet: Teplo 1/2019
2055/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
496,80 EUR
22.02.2019
Predmet: Smiž. hlásnik 2/2019
2056/2019
faktúra
MEVA - SK, s.r.o.
31681051
76 500,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kompostéry /600ks+400ks+130ks/
2057/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
223,04 EUR
22.02.2019
Predmet: PHM
2058/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
415,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Opakovaná dodávka elektriny 2/2019
2059/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,80 EUR
22.02.2019
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery
2059/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,80 EUR
22.02.2019
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery
2060/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
374,40 EUR
22.02.2019
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery
2061/2019
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
64,19 EUR
22.02.2019
Predmet: Telefonické rozhovory
2062/2019
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
974,92 EUR
22.02.2019
Predmet: Potravinové nákupné poukážky
2063/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
14,82 EUR
22.02.2019
Predmet: Tonery/1ks voľby prezidenta 2019/
2064/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
38,83 EUR
22.02.2019
Predmet: Tonery /3ks/
2065/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
22.02.2019
Predmet: Internet 03/2019
2066/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,70 EUR
22.02.2019
Predmet: Telefonické hovory
2067/2019
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
352,10 EUR
22.02.2019
Predmet: HP SN 830BJ od 28.4.2019-28.4.2020