Dokumenty:
zobraziť na stránke
2096/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
48,47 EUR
07.03.2019
Predmet: tlač poštových poukazov - miestne dane
2097/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
388,80 EUR
07.03.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2098/2019
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
48,00 EUR
07.03.2019
Predmet: soc.výpomoc - palivové drevo
2099/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
192,47 EUR
07.03.2019
Predmet: prečistenie kanal. ul. Bystrá - Vrbová
2100/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 404,80 EUR
07.03.2019
Predmet: stravné lístky
2101/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
07.03.2019
Predmet: stravné lístky
2102/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
172,80 EUR
07.03.2019
Predmet: stravné lístky ŠU
2103/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
261,68 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia Zelená 117 za 1/2019
2104/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
944,65 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia Smreková 9000 za 1/2019
2105/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
409,67 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 1/2019
2106/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
225,06 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia Maša 9001 za 1/2019
NZC 5/2019
zmluva
Mika Rudolf
67,00 EUR
07.03.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 6/2019
zmluva
Šarišská Zdena
34,00 EUR
07.03.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
2107/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
397,10 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia radnica za 1/2019
NZC 7/2019
zmluva
Klemparová Jana
34,00 EUR
07.03.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
2108/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
382,08 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia Ružová za 1/2019
2109/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
356,22 EUR
07.03.2019
Predmet: el. energia Za kaštieľom 9021 za 1/2019
2110/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
204,72 EUR
07.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu /MŠ Z 773 za 1/2019/
2111/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,73 EUR
07.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu /KC 2019/
2112/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
190,44 EUR
07.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra Lipová 9011 cintorín za 1/2019