Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2019
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
74,94 EUR
22.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ R
44/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
91,68 EUR
22.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ R
2031/2019
faktúra
Obec Smižany
00691721
-550,79 EUR
22.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018
2032/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
99,24 EUR
22.02.2019
Predmet: PHM
2033/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 108,80 EUR
22.02.2019
Predmet: Stravné lístky
2034/2019
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
343,97 EUR
22.02.2019
Predmet: Náradie aktivačná činnosť
2035/2019
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
259,20 EUR
22.02.2019
Predmet: Nálepky na kompostéry 1200ks
2036/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
41,76 EUR
22.02.2019
Predmet: Vývoz odpadu zo žumpy MŠ R
2037/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
48,00 EUR
22.02.2019
Predmet: vyloženie kompostérov VZV
2038/2019
faktúra
Beregházy Milan
33050520
200,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Oprava poruchy na prívode vody kotolňa MŠ R
2039/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
22.02.2019
Predmet: Internet 02/2019
2040/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
477,37 EUR
22.02.2019
Predmet: kancelárske potreby
2041/2019
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
75,60 EUR
22.02.2019
Predmet: Update evidencia byty
2042/2019
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
33,60 EUR
22.02.2019
Predmet: Update vyúčtovanie byty
2043/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
75,76 EUR
22.02.2019
Predmet: Voda MŠ R
2044/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
852,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby 1/2019
2045/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
614,41 EUR
22.02.2019
Predmet: Zimná údržba komunikácií 2019
2046/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
94,18 EUR
22.02.2019
Predmet: Posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2047/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
68,28 EUR
22.02.2019
Predmet: Servisné práce na plynovom zariadení MŠ Z a ZŠ Z
2048/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
110,11 EUR
22.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia MŠ, ZŠ Zelená