Dokumenty:
zobraziť na stránke
1907.
zmluva
Štefan Debnár
10,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/151
objednávka
Jozef Smrhola-OLYMP
32581190
950,16 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety
2018/150
objednávka
Ladicky s.r.o.
46808884
481,20 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroinšt.mater. kino
218374
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
118,54 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 TJ Slova
218373
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,18 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 Dom smút
218372
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
154,43 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 ČOVPPek.
218371
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-17,72 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 MŠ
218370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-339,96 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.6/18 VO Nám.sl
218369
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
539,37 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218368
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
883,01 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218367
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 156,90 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218366
faktúra
Základná škola
31201741
99,54 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 6/2018
218365
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 6/2018
218364
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
267,97 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.Deň Medz.V.Uherce
218363
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 6/2018
218362
faktúra
Peter Porubský
30428599
53,60 EUR
14.07.2018
Predmet: obhliadka STA Pek.933/3
218361
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
65,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Poradca 2019
218360
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
265,60 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroin.práce kino
218359
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: tlač, graf.úprava
218358
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
595,63 EUR
14.07.2018
Predmet: čistiace prostr.
218357
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 036,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PC,toner,W10
218356
faktúra
BOZPO, s.r.o.
36332151
396,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-odbor.prípr.členov
218355
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
144,48 EUR
14.07.2018
Predmet: dopr.značka,stĺpiky
218353
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 6/18
218352
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 6/18
218351
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsek.práce Pek.,Vých.
218350
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
169,54 EUR
14.07.2018
Predmet: poháre, trofeje
218349
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
-100,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dobropis k fa 180240
218348
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena prístroja2000E
218347
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,44 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 kino
218346
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Šatne TJ
218345
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,26 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-3618KD
218344
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
200,33 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 MŠ
218343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
108,10 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Oú
218342
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
28,82 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Cintorín
218341
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,41 EUR
14.07.2018
Predmet: vod.,stoč.4-6/18 Dom smút
218340
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava H.VES olymp.
218339
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava Bojnice
218338
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inzercia cestovný informá
218337
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
136,71 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218336
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218335
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,14 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.5.18-14.6.
218334
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
98,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PVC rúry
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
218332
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-pren.nafuk.atrakcií
218331
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-prúdnica
218330
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
630,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery plast.1100 1
218329
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery plast.
218328
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškol.výchovy 2018
218327
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,97 EUR
14.07.2018
Predmet: vol.byt.Škol.2017-vyučt.
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
218325
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-opr. práčky
218324
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. ČOV Pekár.
218323
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
369,82 EUR
14.07.2018
Predmet: fekál
218322
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: archivačné spony
218321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218320
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajka EU
218319
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
-781,04 EUR
14.07.2018
Predmet: rozúčt.nákl. energií 2017
218318
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 KD
218316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 MŠ
218315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 Oú
218314
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 TJ Slovan
218313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 kino
218312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 TJ Slova
218311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018ČOV,MŠ,VO nám
218310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
218308
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Obecné noviny r.2018
218307
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
218306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,52 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 5/18 Oú+MŠ
218305
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 6/201
218304
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
412,29 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218303
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218302
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,23 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218301
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,52 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 TJ Slova
218300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,78 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 Dom smút
218299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,57 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 ČOVPPek.
218298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 MŠ
218297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-299,30 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.5/18 VO Nám.sl