Dokumenty:
zobraziť na stránke
218549
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
540,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mes.serv.ČOV
218548
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2018
Predmet: služby ver.obst.7-9/18
218547
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 Oú
218546
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 TJ Slovan
218545
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 MŠ
218544
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 KD
218543
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
31.12.2018
Predmet: telefón 9/18 Oú+MŠ
218542
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 10/201
2018/257
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždeníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
31.12.2018
Predmet: inzercia
2018/256
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
57,30 EUR
31.12.2018
Predmet: opr. multicary
2018/255
objednávka
Karol DRDULml.
48256811
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: opr.bytu Pekár. 934/5
2018/254
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
60,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie slávnostného zastupiteľstva
2018/253
objednávka
EURONICS Prievidza
36708933
99,98 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-žehličky
2018/252
objednávka
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predmety
2018/251
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
31.12.2018
Predmet: darčekové poukážky
2018/250
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 989/4
2018/249
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 990/6
2018/248
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
31.12.2018
Predmet: orientačné čísla
2018/247
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
31.12.2018
Predmet: obecné noviny 2019
2018/246
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.
2018/245
objednávka
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/244
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
2018/243
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
128,40 EUR
31.12.2018
Predmet: tlač vianoč. pozdravov
2018/242
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
2018/241
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vianoč.osvetl.-žiarovky stromček kostol
2018/240
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: prenájom miestnosti voľby
2018/239
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
272,50 EUR
31.12.2018
Predmet: strava voľby
2018/238
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
18,00 EUR
31.12.2018
Predmet: tlačivá DzN
2018/237
objednávka
Bánovská Regionálna Rozvojová Agentúra
45746940
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: aktualizácia ŽoNFP
2018/236
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
166,65 EUR
31.12.2018
Predmet: Diár samosprávy, Miestna samospráva
2018/235
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
2018/234
objednávka
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Oslany
2018/233
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
150,00 EUR
31.12.2018
Predmet: program odpadové hospodárstvo
2018/232
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
230,76 EUR
31.12.2018
Predmet: kontajnery
2018/231
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/230
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastavenie a sfunkčnenie prenosu https
2018/229
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
138,60 EUR
31.12.2018
Predmet: súpisné čísla
2018/228
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vlajky, zástavy SR
2015/227
objednávka
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
31.12.2018
Predmet: tlač+viazanie kroniky
2018/226
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
205,20 EUR
31.12.2018
Predmet: tonery
2018/225
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2018/224
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: montážna plošina
2018/223
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: reklamné predmety
2018/222
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/221
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matričné tlačivá
2018/220
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie Mesiac úcty k starším
2018/219
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zhotovenie kovového stožiara
2018/218
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
66,97 EUR
31.12.2018
Predmet: vykládka sochy
2018/217
objednávka
Elena Marcineková
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
2018/216
objednávka
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno biele
2018/215
objednávka
CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: nákup drevín a porastov
2018/214
objednávka
Pavol Brida STREŠNÉ CENTRUM
41054342
120,22 EUR
31.12.2018
Predmet: klampiarske práce Východná
2018/213
objednávka
Pavol Brida SLOVMON
43609074
210,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zemné práce
2018/212
objednávka
GEOmark s.r.o.
36305049
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie GP
2018/211
objednávka
Dušan Blaho - kamenovýroba - pohrebníctvo
33977798
480,00 EUR
31.12.2018
Predmet: náhrobný epitaf
2018/210
objednávka
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
1 596,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dreviny výsadba
2368.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
0,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2367.
zmluva
Marek Hano a manž. Mgr. Monika
0,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
218541
faktúra
Základná škola
31201741
310,47 EUR
30.12.2018
Predmet: strava MŠ 9/2018
218540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
335,90 EUR
30.12.2018
Predmet: prepr.VOK
218539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218538
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 196,21 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218537
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,02 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 TJ Slova
218536
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 Dom smút
218535
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,99 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 ČOVPPek.
218534
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 MŠ
218533
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-222,36 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.9/18 VO Nám.sl
218532
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
114,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218531
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218530
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
27,38 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Šatne TJ
218529
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218528
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18KD
218527
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
89,35 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218526
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Cintorín
218525
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Dom smút
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
218523
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery OKI, HP
218522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+tlačiareň matrika
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
218520
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery MŠ