Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/040
objednávka
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
33,74 EUR
07.08.2023
Predmet: vrecká do vysávačov MŠ
223242
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
33,74 EUR
08.08.2023
Predmet: vrecká do vysávača MŠ
2023/108
objednávka
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ sáčky do vysávača
223522
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ vrecká do vysávača
216322
faktúra
KO a LA Plus, s.r.o.
36468070
120,97 EUR
24.08.2016
Predmet: akumulátor Multicara
2021/103
objednávka
M-PROTEKTOR, s.r.o.
36470449
162,32 EUR
12.09.2021
Predmet: zimné pneumatiky
221322
faktúra
M-PROTEKTOR, s.r.o.
36470449
162,31 EUR
12.09.2021
Predmet: pneumatiky
2016/80
objednávka
KO a LA Plus, s.r.o.
3648070
120,97 EUR
24.08.2016
Predmet: autobatéria multicara
2021/028
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
102,80 EUR
06.09.2021
Predmet: reklamné predmety
221085
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
102,80 EUR
06.09.2021
Predmet: tašky papierové s potlač.
2021/186
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
284,50 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221591
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
284,50 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl. pred.
2021/240
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
39,40 EUR
01.01.2022
Predmet: kancel.potreby
221723
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
39,40 EUR
21.05.2022
Predmet: kancel.mater.
211055
faktúra
MM EUROTRADE servis, s.r.o.
36507326
19,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava tovaru
3543.
zmluva
F&F SIMCO, s.r.o.
36515345
102 828,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
2022/006
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
127,80 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén. testy, respirátory FFP2
222008
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
127,80 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy, respirátory
2022/044
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
105,40 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén.testy
222086
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
105,40 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy, respirátory
63.
zmluva
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Zmluva o používaní SW - softvérový produkt pre obce
212081
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
82,66 EUR
16.05.2012
Predmet: prepojenie programov
212207
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ročné aktualizácie na obecné programy
213168
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.05.2013
Predmet: ročný poplatok-programy
214171
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
26.05.2014
Predmet: update programy
2015/001
objednávka
REMEK, s.r.o.
36535605
27.02.2015
Predmet: katastrálny program
215128
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ročný poplatok
2015/063
objednávka
REMEK, s.r.o.
36535605
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: program Registratúrny denník
216259
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
29.06.2016
Predmet: popl.za SW-účtovníctvo..
1699.
oznam
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/297
217397
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zmluva o poskyt.sl.SW
218280
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
14.07.2018
Predmet: upgrade 2018 Remek
219329
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.r.2019-licencia
220178
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl.Účt.r.2020
221275
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
07.09.2021
Predmet: služby r. 2021
222249
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
25.12.2022
Predmet: služby softwéru Remek
223110
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
08.08.2023
Predmet: sl. rok 2023 programy
225155
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
740,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.učt.soft. 2025
2022/097
objednávka
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36543047
658,08 EUR
25.12.2022
Predmet: kanalizácia Jarmočná
222315
faktúra
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36543047
216,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. kanálu Jarmočná
222342
faktúra
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36543047
442,08 EUR
25.12.2022
Predmet: opr.dažd. kanálu Jarmočná
2687.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
2 740,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
2819.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
2959.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva
2784.
zmluva
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva č. 25/2020 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
2792.
dodatok
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Dodatok č.1
221083
faktúra
NEHLSEN-EKO, spol.s.r.o.
36546194
193,03 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221121
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
526,30 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221261
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
697,73 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221298
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
346,87 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221335
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
1 176,60 EUR
12.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
2022/083
objednávka
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
340,80 EUR
25.12.2022
Predmet: ochranná sieť
212141
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
230,00 EUR
16.05.2012
Predmet: tlakové reproduktory na obecný rozhlas
214071
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
107,76 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava rozhl.ústredne
2016/92
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
24.08.2016
Predmet: náhradné amplióny pre obecný rozhlas
216432
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
29.12.2016
Predmet: reproduktor tlakový
2022/022
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
189,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reprobox aktívny Oú
222097
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
189,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reproduktor Oú
2021/022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2 testovanie
221036
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2-testov.
2023/132
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: Mini PC, tablet, projektor
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
2016/35
objednávka
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
03.05.2016
Predmet: parkové lampy
216161
faktúra
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
04.05.2016
Predmet: svietidlá parkové
1662.
zmluva
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Sublicenčnú a Implenetačnú zmluvu informačného systému HELIOS GREEN
217075
faktúra
INTELSOFT EAST,spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: registratúra-infor.systém
2019/230
objednávka
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
900,00 EUR
05.01.2020
Predmet: integračné práce na prepojenie RK na ESMAO
2016/105
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
77,28 EUR
29.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
216422
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
77,28 EUR
29.12.2016
Predmet: kancel.potreby
2018/129
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kanc.mater.
2023/019
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
07.08.2023
Predmet: kancelársky materiál
223076
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kanc.mat.-arch.spony
213613
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,90 EUR
06.02.2014
Predmet: Mš-časopisy
214372
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
21.08.2014
Predmet: Mš-predplatné
2016/30
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
03.05.2016
Predmet: Predplatné Predškoslá výchova
2018/135
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškolská výchova
218328
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškol.výchovy 2018
2021/199
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ predpl. Preškolská výchova
221596
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2021
Predmet: Predškoslá výchova MŠ
223513
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ Predškol. vých.časopis