Dokumenty:
zobraziť na stránke
211132
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,07 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211133
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-9,10 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211134
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
49,42 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211135
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-132,78 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211136
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,00 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211137
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-46,03 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211138
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211139
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211140
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
41,34 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211141
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
129,01 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211142
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
51,73 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211143
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-115,71 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211144
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,21 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211160
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,10 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211680
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-31,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia kultúrny dom
211681
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-14,89 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia obecný úrad
211682
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-15,89 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia garáže
211683
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-15,09 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia garáže
211684
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-689,14 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia obecný úrad
211685
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
168,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia hodiny na kostole
211686
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-412,42 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia materská škola
211687
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-91,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO cintorín
211688
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3,08 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
211689
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-461,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211690
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-558,94 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211691
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-54,01 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia kultúrny dom
211692
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
797,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Družstevná
211693
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-232,31 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211694
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-323,70 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia
211696
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
229,56 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia materská škola
211697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-324,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Školská spoločné priestory
211698
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
58,32 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211699
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-12,43 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 7
211700
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-96,75 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 3
211701
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-155,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 5
211702
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
20,25 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia SNP
211703
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-351,79 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 6
211704
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-221,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 4
211705
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-258,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211706
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3,18 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia prečerpávačka Žarnovská
211707
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-78,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Školská
211708
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 359,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia dom smútku
211709
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
175,82 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 2
211710
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 715,69 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
211711
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5 818,33 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV
211712
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 778,85 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ZS
211713
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 518,28 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211714
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 736,93 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia TJ Slovan Oslany
212127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
637,25 EUR
16.05.2012
Predmet: vyúčtovanie el.energie z roku 2011
1686.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o združenie dodávke elektriny
3536.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
213553
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
3 054,06 EUR
09.12.2013
Predmet: okná - Mš
404. Zmluva o dielo
zmluva
VPplast spol. s r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.01.2014
Predmet: Výroba, montáž plastových dverí, murárske práce a likvidácia odpadu na objekt Mš Oslany
214067
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
192,78 EUR
27.03.2014
Predmet: žalúzie - Mš
214089
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.03.2014
Predmet: okná - Mš
2021/036
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: lanko Bison
221086
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BN špulky
2021/126
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: žacie lanko Bison
221386
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
12.09.2021
Predmet: lanko žacie
2022/105
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
222292
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
2023/015
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
07.08.2023
Predmet: žacie lanko
223036
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
08.08.2023
Predmet: lanko kosačka
2023/093
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: náhrad. diel kosačka
223412
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: BN špulka-kosačka
2024/087
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál kosačka-špulka
224241
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. kosačky-špulky
214349
faktúra
LAJKA, s.r.o.
36419907
39,60 EUR
21.08.2014
Predmet: holografická nálepka
2015/085
objednávka
WATT SK s.r.o.
36419974
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: didaktické pomôcky
215289
faktúra
WATT SK, s.r.o.
36419974
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: učeb.pomôcka
2015/106
objednávka
SCHIPRO SK s.r.o.
36426989
26.08.2015
Predmet: Aku skrutkovač BS 12
215380
faktúra
SCHIPRO SK s.r.o.
36426989
85,70 EUR
26.08.2015
Predmet: Aku skrutkovač
2015/087
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
26.08.2015
Predmet: DHZ - hadice,prúdnice, rovnošaty
215421
faktúra
FLORIÁN, s.r.o.
36427969
1 204,82 EUR
25.09.2015
Predmet: DHZ - materiál
2019/170
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava čerpadla DHZ
219469
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.mot.striek.
2023/050
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
12,39 EUR
07.08.2023
Predmet: DHZ strážna kniha
223249
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
12,39 EUR
08.08.2023
Predmet: DHZ strážna kniha
2023/074
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,37 EUR
31.12.2023
Predmet: knihy DHZ
223368
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,37 EUR
31.12.2023
Predmet: knihy DHZ