Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/104
objednávka
SAD Prievidza
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/130
objednávka
SAD Prievidza
36324043
267,97 EUR
14.07.2018
Predmet: preprava Deň Medzihoria V. Uherce
218288
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218289
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218364
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
267,97 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.Deň Medz.V.Uherce
2019/126
objednávka
SAD Prievidza
36324043
510,00 EUR
09.12.2019
Predmet: preprava Medzihorie
219391
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
510,00 EUR
09.12.2019
Predmet: preprava Medzihorie
2022/087
objednávka
SAD Prievidya a.s.
36324043
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava
222299
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava Bojnice
2022/118
objednávka
SAD Prievidza
36324043
650,00 EUR
26.12.2022
Predmet: preprava Medzihorie
222391
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
650,00 EUR
26.12.2022
Predmet: prepr. Medzihorie H.Ves
2023/032
objednávka
SAD Prievidza
36324043
145,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ preprava
223247
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
145,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prepr. predšk.
2022/160
objednávka
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: preventívne pož. kontroly pre firmy, podnikatelia
222588
faktúra
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: prev. požiar.kontroly
2020/107
objednávka
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: povrchová úprava na kov.ohrade - socha sv. Jozefa
220431
faktúra
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: úprava kov.ohr. sv.Jozef
2022/163
objednávka
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
324,00 EUR
30.12.2022
Predmet: pieskovanie zábradlia
222527
faktúra
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
324,00 EUR
30.12.2022
Predmet: pieskovanie zabrad.amfit.
1800.
zmluva
REMAX Techreality TECH REALITY, spol. s.r.o.
36326348
2 000,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dohoda o zložení blokovacieho depozitu
2019/197
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
30.12.2019
Predmet: výroba a montáž plast. okien Dom smútku
219645
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
31.12.2019
Predmet: výmena okien Dom smútku
2021/184
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
31.12.2021
Predmet: plast.dvere a okná amfit.
221629
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
01.01.2022
Predmet: vchod.dvere,okná amfi
221652
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
43,06 EUR
01.01.2022
Predmet: parapetné dosky amfit.
212179
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
101,09 EUR
17.05.2012
Predmet: prír.kamenivo
212447
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
108,26 EUR
02.10.2012
Predmet: piesok na garáž
212579
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
111,70 EUR
28.11.2012
Predmet: štrk
2017/165
objednávka
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.
36330035
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: seminár
217522
faktúra
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.
36330035
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: seminár Medeďová-exek.zr.
2018/195
objednávka
MIRAL Slovakia
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: dod. betonu autobus.zastávka
218494
faktúra
MIRAL Slovakia s.r.o.
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: betón-zastávka
2018/147
objednávka
BOZP, s.r.o.
36332151
396,00 EUR
14.07.2018
Predmet: prípr. členov DHZ
218356
faktúra
BOZPO, s.r.o.
36332151
396,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-odbor.prípr.členov
2025/092
objednávka
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
36332151
147,60 EUR
07.07.2025
Predmet: Odborná prehliadka BOZP
214571
faktúra
BusSLOVAKIA spol. s r.o.
36333867
60,00 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
2023/096
objednávka
HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o.
36335690
216,70 EUR
31.12.2023
Predmet: fotokniha
223430
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o.
36335690
216,70 EUR
31.12.2023
Predmet: fotokhiha
211096
faktúra
HAS komplex, s.r.o.
36338117
120,00 EUR
25.05.2011
Predmet: náplň lekárničky Mš
2020/073
objednávka
TECHMAT s.r.o.
36338451
32,40 EUR
31.12.2020
Predmet: lanko oceľové
220236
faktúra
TECHMAT s.r.o.
36338451
32,40 EUR
31.12.2020
Predmet: lanko ocel. na plachtu
212059
faktúra
LAUBERHAUS SK s.r.o.
36339393
30,00 EUR
27.02.2012
Predmet: podlahový mop do Mš
211011
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
21.03.2011
Predmet: PO a BOZP I/2011
211228
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
31.05.2011
Predmet: PO a BOZP za 4-6/2011
212014
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
01.02.2012
Predmet: PO a BOZP 1-3/2012
212181
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
17.05.2012
Predmet: PO a BOZP II/2012
212350
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.08.2012
Predmet: PO a BOZP III/2012
212523
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
23.11.2012
Predmet: PO a BOZP IV/2012
212584
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
200,00 EUR
28.01.2013
Predmet: pož.bezp. charakteristiky
213016
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PO a BOZP I/2013
213162
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.05.2013
Predmet: PO a BOZP II/2013
213306
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
20.08.2013
Predmet: PO a BOZP III/2013
213475
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
20.11.2013
Predmet: PO a BOZP 10-12
214025
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.02.2014
Predmet: PO a BOZP I/2014
214187
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
26.05.2014
Predmet: PO a BOZP II/2014
214350
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.08.2014
Predmet: PO a BOZP III/2014
214490
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
12.11.2014
Predmet: PO a BOZP za III/2014
215005
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
27.02.2015
Predmet: PO a BOZP I/2015
215172
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
15.05.2015
Predmet: PO a BOZP II/2015
215338
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
26.08.2015
Predmet: PO a BOZP III/2015
215492
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
19.11.2015
Predmet: BOZP 10-12/15
216004
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
03.03.2016
Predmet: pož.ochr.1.Q/2016
216188
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.06.2016
Predmet: BOZP 4-6/2016
216357
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
24.08.2016
Predmet: pož.ochr.2.Q/2016
216509
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2016
Predmet: BOZP 10-12/2016
217011
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.03.2017
Predmet: BOZP 1-3/2017
217199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.11.2017
Predmet: BOZP 4-6/2017
217359
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 4-9/2017
217516
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 10-12/2017
218005
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
16.04.2018
Predmet: BOZP 1-3/18
218183
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.07.2018
Predmet: BOZP 4-6/18
218388
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.09.2018
Predmet: BOZP 7-9/18
2225.
zmluva
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
218559
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2018
Predmet: BOZP 10-12/18
219007
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 1-3/2019
219216
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 4-6/19
219384
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 7-9/19
219569
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2019
Predmet: BOZP 10-12/19
220010
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
25.04.2020
Predmet: BOZP 1-3/20
220175
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 4-6/20